Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181012892018 | účasť a prezentácia kolekcie Ateliéru odevn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Unique fashion week, s.r.o | 24777889 | 300,00 € | 14.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012872018 | monitoring médií 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 13.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012852018 | inzerát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 63,41 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012882018 | prenájom priestoru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Blik, s.r.o. | 47595094 | 240,00 € | 13.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012822018 | hromadná poistná zmluva 10/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 283,34 € | 12.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012612018 | príkazná zmluva 204/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ivana Moncoľová | 50,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012642018 | činnosť zodpovednej osoby 9/0018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012652018 | činnosť zodpovednej osoby 10/0018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012662018 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 296,76 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012672018 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012682018 | Entomologické špendlíky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVHRON.sk | 1020831735 | 53,90 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012692018 | Repase cartridge pre stroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOOL POINT, s.r.o. | 04568834 | 1 490,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012702018 | autorský honorár 49/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Donald Weber | 370,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181012712018 | Beva 371 Film | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 131,20 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012722018 | oprava tlačiarne Canon i-SENSYS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 66,48 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012732018 | komponenty pre počítač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 215,95 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012742018 | technické zabezpečenie verejnej prezentácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mayard s.r.o. | 50180568 | 211,68 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012752018 | mosadzný plech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFIMET SLOVAKIA, s.r.o. | 35712287 | 719,11 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012762018 | Zmluva M56/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Mózerová | 1 | 48,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012772018 | Zmluva M58/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Fabík | 1 | 24,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012782018 | príkazná zmluva 59/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Andrea Vargovčíková | 1 | 250,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012812018 | odliatie pamätnej tabule | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TVORBA, s.r.o. | 51802929 | 1 500,00 € | 09.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012512018 | autorský honorár 50/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jasna Jernejšek | 1 | 150,00 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012522018 | ubytovanie hostí: M.Lukáčová,M.Urban,D.Praž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 191,80 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012592018 | autorský honorár 52/KPČ/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roman Bezjak | 1 | 150,00 € | 08.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012492018 | trhové ohodnostenie nehnuteľností | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Colliers International, spol. s r.o | 36618322 | 1 800,00 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012532018 | zrážky HV-8 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012542018 | zrážky Drotárska 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,98 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012552018 | zrážky Koceľova 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,88 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181012602018 | mobilné telefóny 011018-311018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 164,09 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |