Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000822019 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Referent ekon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000842019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,48 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000852019 | vodné, stočné Drotárska 201218-190119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 541,64 € | 05.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000772019 | Flexilink OKR 01022019-28022019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000782019 | Bezpečnostná SIM Kremnica 3 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000792019 | oprava kopírky, diagnostika, výmena valca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 279,70 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000802019 | právna pomoc v mesiaci január 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000832019 | členský poplatok na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000892019 | LED žiarovky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N-terr, s.r.o. | 46808876 | 192,00 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000872019 | Zmluva - ochrana majetku - marec 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 05.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000882019 | celoročné cest.pois. M.Vindiš 030419-020420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 05.02.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000762019 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 200,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000752019 | toner HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 54,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000742019 | plyn všetky OM 01022019-28022019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000732019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000722019 | činnosť zodpovednej osoby 2/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 04.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000862019 | ubytovanie medzinárodnej poroty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALBRECHT services, s.r.o. | 44992980 | 1 365,30 € | 04.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000702019 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Lupták | 45996822 | 1 890,00 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000712019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 13 318,67 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000692019 | Príkazná zmluva 177/2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 400,00 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000682019 | hromadná poistná zmluva 1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 95,44 € | 31.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000672019 | spiatočná letenka pre: Aljoš Deklev | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 294,00 € | 30.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000652019 | vodné, stočné HV-18 171218-160119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,35 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000642019 | oprava hlásičov EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 182,40 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000662019 | revízia hydrantov 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 77,40 € | 29.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000632019 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001312019 | mes. poplatok Mobilný Orange Internet Klasi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.01.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000622019 | Príkazná zmluva 36/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 80,00 € | 28.01.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000612019 | DTD-LPS, hranovanie, páska biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 246,85 € | 28.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000532019 | Príkazná zmluva 34/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marta Gajarská | 48,00 € | 25.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |