Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001192019 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001202019 | plyn Drotárska 01012019--31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 19 550,48 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001212019 | mikrokontrolér Teensy 3.2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RLX components, s.r.o. | 31389457 | 310,44 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001182019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001172019 | monitoring médií 1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001232019 | intenzívny jazykový kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 1 400,00 € | 12.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001132019 | kancelárske kreslo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 921,60 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001142019 | mobilné telefóny 010119-310119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 222,25 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001102019 | tlač súťažných návrhov ArtCampus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 758,88 € | 11.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001112019 | autorský honorár 1/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 176,40 € | 11.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001122019 | odvod 2 % za autorský honorár Peter Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 3,60 € | 11.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001152019 | ubytovanie študentov 1/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 263,63 € | 11.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191002572019 | odvod 2% za autorský honorár P. Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,60 € | 11.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001012019 | tepovanie rozkladacích kresiel, kancelársky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI TEP - Michal Romanovský | 43270042 | 275,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001042019 | spiatočná letenka pre: Francois Roche | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOBAMERICA, s.r.o. | 31398081 | 1 583,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001052019 | Príkazná zmluva 50/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 40,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001062019 | Príkazná zmluva 52/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001072019 | Príkazná zmluva 47/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Luková | 40,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001082019 | Príkazná zmluva 51/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eugénia Sikorová | 40,00 € | 08.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001002019 | vodné, stočné Koceľova 241218-230119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001032019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 422,96 € | 08.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001022019 | žiarivka LED 16 W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 020,00 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001092019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 26,04 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000902019 | telefóny 01012019-31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 825,94 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000912019 | zrážky HV-18 01012019-31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000922019 | zrážky Drotárska 01012019-31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000932019 | zrážky Koceľova 01012019-31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191000952019 | Príkazná zmluva 49/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 40,00 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000962019 | Príkazná zmluva 48/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Zuzana Pešková | 70,00 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000982019 | Príkazná zmluva 53/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MSc. Nasťa Džavikova | 40,00 € | 06.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra |