Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001772019 | zrážky HV 01022019-28022019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,23 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001752019 | telefóny 010219-280219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 798,24 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001702019 | Príkazná zmluva 56/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Róbert Pechanec, ArtD. | 300,00 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001712019 | autorský honorár 5/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Jánska | 40959210 | 313,60 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001722019 | odvod 2% za autorský honorár Z. Jánska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 6,40 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001732019 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdeláva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Bartosz Fraczek artPhD | 2 000,00 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001762019 | Raut s kompletným cateringovým servisom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROXY CATERING, s.r.o. | 36701661 | 2 622,84 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001812019 | hromadná poistná zmluva 2/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 62,96 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001832019 | zatemňujúca roleta biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 240,00 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001842019 | veľkoformátová tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martina Szabóová | 50390007 | 100,00 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001742019 | predĺženie licencie ADOBE CC 010319-280220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001672019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010219-280219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 097,85 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001662019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001642019 | digitálny rádiový mikrofón, kábel jack 6,3, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X-TECH, s.r.o. | 35815434 | 558,00 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001652019 | Flexilink OKR 01032019-31032019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001682019 | prenájom Moyzesovej siene | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 296,80 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001612019 | Príkazná zmluva 57/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 52,00 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001602019 | plyn všetky OM 01032019-31032019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001592019 | paušálny servis výťahu za 2/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001622019 | autorský honorár 4KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 960,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191002532019 | odvod 2% za autorský honorár M. Bátora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 40,00 € | 04.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001582019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 01.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001822019 | práce zodpovedajúce kapitole II zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2021 s.r.o. | 48159476 | 1 920,00 € | 01.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001572019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 14 398,56 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001562019 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001552019 | fotoaparát Sinar X s objektívom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Adriana Čanigová | 34336851 | 990,00 € | 28.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001692019 | dobropis - vyúčtovanie služieb spojených s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 227,14 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001542019 | oprava vysávača Festool CTM26E | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektroservis | 40507840 | 120,00 € | 27.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001532019 | autorský honorár 3/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Hana Buddeus, Ph.D. | 400,00 € | 26.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001482019 | Papier Color copy A4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 36,96 € | 25.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra |