Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001502019 | tašky s potlačou loga VŠVU/AFAD a logom Era | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas spol. s r.o. | 43840213 | 624,00 € | 25.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001522019 | materiál, súprava el. náradia, náradie Digi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 554,21 € | 25.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001512019 | dodanie a montáž žalúzií na Drotárskej cest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 220,50 € | 25.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001492019 | autorský honorár 2/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Dimitrijevic | 400,00 € | 25.02.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001472019 | tlač publikácie Art Campus VŠVU 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typografia plus, s.r.o. | 35930560 | 2 762,10 € | 25.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001402019 | Príkazná zmluva 55/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Mária Dědová, PhD. | 200,00 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001432019 | fotorámik na stenu INTENSO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MakroFoto, s.r.o. | 45890714 | 137,52 € | 22.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001462019 | vstupenky na veľtrh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messe Frankfurt Exhibition GmbH | 372,01 € | 22.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001412019 | biele priesvitné tašky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 84,00 € | 22.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001442019 | učebnice k jazykovému kurzu 31 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum jazykovej a odbornej prípra | 46678026 | 806,00 € | 22.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001452019 | tlmočenie: slovenčina nemčina pri vyhodnoco | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAG. Arch. Mária TREPPO | 500,00 € | 22.02.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001272019 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 689,76 € | 21.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001392019 | zverejnenie pracovnej ponuky: PR manažér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 21.02.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001282019 | toner čierna, modrá, žltá, červená | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 359,92 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001292019 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 100,80 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001322019 | Kramer HDMI konektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AV Integra servis, s.r.o. | 46699694 | 36,00 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001332019 | Multi Roll. kot. utierky W2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hagleitner Hygiene SK Bratislava | 35840790 | 544,34 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001352019 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 110,00 € | 21.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001342019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 51,97 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001362019 | ČK Biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 110,40 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001382019 | oprava Renault Kango BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 313,20 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001422019 | kreslo Derry modré | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 460,80 € | 18.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001252019 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 154,18 € | 14.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001262019 | diagnostika školského rozhlasu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 156,00 € | 14.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001242019 | školenie: Rekreácia a regenerácia zamestnan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 144,00 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001162019 | členský poplatok na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 890,00 € | 12.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191001192019 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 12.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001202019 | plyn Drotárska 01012019--31012019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 19 550,48 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001212019 | mikrokontrolér Teensy 3.2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RLX components, s.r.o. | 31389457 | 310,44 € | 12.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191001182019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |