Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008722019 | Príkazná zmluva 130/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 50,00 € | 07.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008732019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 661,36 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008672019 | zrážky HV-18 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008682019 | zrážky Drotárska 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008692019 | zrážky Koceľova 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008702019 | vodné, stočné Drotárska 200619-190719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 412,37 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008712019 | elektroinštalačný materiál na vytvorenie in | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i-center, spol. s r.o. | 31339778 | 273,18 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008662019 | paušálny servis výťahu za 7/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 05.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008612019 | Aku vŕtací skrutkovač Makita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 286,92 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008622019 | plyn všetky OM 01082019-31082019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008602019 | Flexilink OKR 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008632019 | 33-AB8J batérie set 2x, uhlová brúska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 0035814951 | 534,11 € | 02.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008642019 | Adobe CC All Apps | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 291,60 € | 02.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008652019 | zosilňovač, reproduktor biely, reproduktor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Proeling s.r.o. | 31340229 | 357,20 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008552019 | papier, špongia, oceľová vlna malá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 97,00 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008562019 | vodné, stočné HV-18 170619-160719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 372,25 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008582019 | kovania a komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 543,64 € | 01.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008572019 | zhotovenie diplomov Dr.h.c.+docentské bez p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 709,20 € | 01.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008592019 | Zmluva - ochrana majetku - 9/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 01.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008522019 | kombinovaná vŕtačka MAKITA HR2810 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 245,92 € | 31.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008532019 | dávkovače | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 95,90 € | 31.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008542019 | jedálne kupóny á 3,90 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 10 541,38 € | 31.07.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008512019 | prenájom AULY UK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 30.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008492019 | nájom oceľových fliaš 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 312,60 € | 29.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008432019 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008442019 | Cras network CNS tienený korektor STP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 261,10 € | 29.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008452019 | Multimediálne centrum EVOLVEO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 102,00 € | 29.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008502019 | drevený polotovar potrebný na výrobu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 421,51 € | 29.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008462019 | materiál a hranovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 601,90 € | 29.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008872019 | ukoncenie prevádzky ERP Euro 100 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIĎÁK Peter | 34854398 | 42,00 € | 25.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra |