Faktúry
Počet záznamov: 23770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008932019 | minitoring médií 7/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 13.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008942019 | servis lasera Epilog legend 36 EXT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. František Uhal | 32683219 | 150,00 € | 13.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008912019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008902019 | tlačiareň farebná EPSON L4160 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 285,60 € | 13.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008822019 | Príkazná zmluva 135/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 12.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008772019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 84,96 € | 12.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008852019 | LED kancelárska stolná lampa, LED žiarovka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N-terr, s.r.o. | 46808876 | 92,73 € | 12.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008882019 | povinné poistenie BL745IE 240919-240920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 191,16 € | 12.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008842019 | tonery Samsung - Black, Cyan, Magenta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 187,20 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008862019 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 53,74 € | 12.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008792019 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent ekon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 09.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008752019 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 09.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008802019 | plyn Drotárska 01072019-31072019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 942,38 € | 09.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008832019 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 1 906,20 € | 09.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008742019 | mobilné telefóny 01072019-31072019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 91,42 € | 08.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008762019 | telefóny 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 769,88 € | 08.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008782019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 605,56 € | 08.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008812019 | vodné, stočné Koceľova 240619-230719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,28 € | 08.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008722019 | Príkazná zmluva 130/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 50,00 € | 07.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008732019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 661,36 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008672019 | zrážky HV-18 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008682019 | zrážky Drotárska 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008692019 | zrážky Koceľova 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008702019 | vodné, stočné Drotárska 200619-190719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 412,37 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008712019 | elektroinštalačný materiál na vytvorenie in | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i-center, spol. s r.o. | 31339778 | 273,18 € | 06.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008662019 | paušálny servis výťahu za 7/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 05.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008612019 | Aku vŕtací skrutkovač Makita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 286,92 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008622019 | plyn všetky OM 01082019-31082019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 02.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008602019 | Flexilink OKR 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008632019 | 33-AB8J batérie set 2x, uhlová brúska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 0035814951 | 534,11 € | 02.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra |