Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191009392019 | obal s výsekom s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 1 026,00 € | 04.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009412019 | Zmluva - ochrana majetku - október 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009252019 | paušálny servis výťahu 8/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009262019 | plyn všetky OM 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009272019 | Router MIKROTIK, Disk Samsung, Baterka HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 600,67 € | 03.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009282019 | autorský honorár 26/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 196,00 € | 03.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009292019 | autorský honorár 25/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Dovičáková | 98,00 € | 03.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009302019 | autorský honorár 24/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Palo Fabuš | 98,00 € | 03.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009312019 | odvod 2 % za: Fabuš, Jakalová, Dovičáková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 03.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009322019 | Príkazná zmluva 185/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Gála | 80,00 € | 03.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009222019 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 02.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009232019 | Flexilink OKR 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009242019 | tlač katalógu ZVYŠKOVÉ PRIESTORY, STRATÉGIE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 5 184,00 € | 02.09.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009192019 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent ekon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 94,80 € | 28.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009202019 | počítačová zostava, atramentová tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 691,90 € | 28.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009212019 | OM 253 s 3 chlopňami classic oranžová, žltá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 43,20 € | 28.08.2019 | 21.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009152019 | montáž a výroba interiérových žalúzií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 117,87 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009162019 | Príkazná zmluva 189/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 170,00 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009172019 | Príkazná zmluva 191/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 30,00 € | 27.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009182019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 14 055,17 € | 27.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009142019 | projekčné plátno ELITE SCREENS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 937,50 € | 23.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009112019 | rezivo dub neomietané Standard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 751,79 € | 22.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009132019 | vodné, stočné HV-18 170719-160819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 173,86 € | 22.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009122019 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 34,16 € | 22.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009062019 | disk SSD ADATA Ultimate, prepäťová ochrana | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 258,20 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009072019 | revízia priestorov budovy VŠVU Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 350,40 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009082019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 45,48 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009092019 | ČK ISIC, ČK ITIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 201,20 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009102019 | účastnícky poplatok na konferenciu SKAJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SKA - Slovenská komora angličtinár | 42357446 | 35,00 € | 21.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009022019 | repasované tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 384,60 € | 20.08.2019 | 07.09.2019 | Faktúra |