Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008122019 | vodné, stočné Koceľova 240519-230619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 44,58 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008132019 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 010619-300619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 6 048,49 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008182019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 296,73 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008162019 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 12.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008142019 | suchý betón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fleurimont, s.r.o. | 36846821 | 226,80 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008022019 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 50,00 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008032019 | Soudal lepidlona drevo 62A 5 kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAT, spol. s r.o. | 30228042 | 28,80 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008042019 | náhradné diely zvlhčovača O-krúžok nádoby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELAPP, s.r.o. | 46455833 | 20,28 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008072019 | plyn Drotárska 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 962,61 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008082019 | audit účtovnej jednotky k 31. 12. 2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Audit team, spol. s r.o. | 35736674 | 2 520,00 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008092019 | ventilátor AEG | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 887,40 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008062019 | využívanie systému ARL 1-6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007972019 | tlač na fotopapier, kašírovanie fotografie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Kálaziová - ART | 30391369 | 324,00 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007962019 | mobilné telefóny 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,73 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007952019 | telefóny 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 803,93 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007982019 | Príkazná zmluva 44/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 179,62 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008002019 | Príkazná zmluva 45/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 194,88 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008012019 | Príkazná zmluva 46/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Petr Včelka | 190,30 € | 09.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007992019 | činnosť zodpovednej osoby 07/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007902019 | Príkazná zmluva 183/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 50,00 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007892019 | Príkazná zmluva 182/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 50,00 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007882019 | vodné, stočné Kremnica 260319-240619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 107,74 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007942019 | hromadná poistná zmluva 06/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 111,34 € | 08.07.2019 | 27.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007932019 | Zmluva - ochrana majetku - august 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007922019 | vodné, stočné Drotárska 200519-190619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,08 € | 04.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007832019 | revízia bleskozvodov na budovách VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ReelTech s.r.o. | 47665653 | 949,20 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007842019 | paušálny servis výťahu za jún 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007852019 | zrážky HV-18 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007862019 | zrážky Drotárska 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,08 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007872019 | zrážky Koceľova 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |