Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007202019 | Príkazná zmluva 174/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 80,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007192019 | Príkazná zmluva 173/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Šarkan | 80,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007182019 | 3D tlačiareň - Prusa i3, Upgrade 3D tlačiar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 1 266,00 € | 21.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007172019 | lakovanie modelu automobilu pre Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Rafaj ml. | 40200272 | 60,00 € | 21.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007162019 | Colotech, Pro Photo Glossy, Pro Photo Satin | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 413,41 € | 21.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007152019 | toner Samsung MLT-D111S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 151,20 € | 21.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007522019 | Zmluva o spolupráci: výstava DIPLOMAFEST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA | 00164712 | 1 200,00 € | 21.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006982019 | Príkazná zmluva 104/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Horník | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006972019 | Príkazná zmluva 97/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Čarnoký | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006952019 | Príkazná zmluva 111/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Križanová | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006942019 | Príkazná zmluva 123/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006902019 | Príkazná zmluva 113/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ing. arch. Ondrej Kurek | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007052019 | Príkazná zmluva 98/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007042019 | Príkazná zmluva 91/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dominika Belanská | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007022019 | Príkazná zmluva 93/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Buday, PhD. | 150,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007012019 | Príkazná zmluva 126/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 50,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007002019 | Príkazná zmluva 133/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 100,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006992019 | Príkazná zmluva 122/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 150,00 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007122019 | Príkazná zmluva 110/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art.Patrícia Koyšová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007112019 | Príkazná zmluva 90/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Tomáš Barnáš | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007102019 | Príkazná zmluva 115/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lenka Lindak Lukačovičová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007092019 | Príkazná zmluva 88/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľubomíra Abrahámová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007082019 | Príkazná zmluva 120/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Kateřina Olivová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007072019 | Príkazná zmluva 94/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Daniela Cebecauerová | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007062019 | Príkazná zmluva 124/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007032019 | Príkazná zmluva 128/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Šagát | 50,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006962019 | vytvorenie reklamných predmetov pre 70. výr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Dušička | 560,00 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191006932019 | servis tlačiarne Canon image | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 65,00 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006922019 | oprava tlačiarne Canon image | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 77,50 € | 19.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007142019 | Switch Ubiquiti US-8, Switch Ubiquiti US-24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 1 937,10 € | 19.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra |