Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191009622019 | čistenie kanalizácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IN kanál, s.r.o. | 35773308 | 324,00 € | 13.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009632019 | servis po 126000km Peugeot Expert BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 719,47 € | 13.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009612019 | Príkazná zmluva 27/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Jakub Kopec | 364,70 € | 13.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009642019 | tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 579,12 € | 13.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009572019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009582019 | monitoring médií 8/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009602019 | hromadná poistná zmluva za 8/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 56,04 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009592019 | prenájom priestorov Galérie SEDF na výstavu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOTOFO | 30811911 | 250,00 € | 12.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009562019 | servis auta Peugeot 508 BL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 658,93 € | 11.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009532019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 533,30 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009542019 | telefóny 01082019-31082019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 790,97 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009552019 | plyn Drotárska 01082019-31082019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 929,00 € | 10.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009522019 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,76 € | 10.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009502019 | mobilné telefóny 01082019-31082019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,46 € | 09.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009512019 | vypracovanie smernice: Oznamovanie protispo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 108,38 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009482019 | vodné, stočné Koceľova 240719-230819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 53,50 € | 06.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009682019 | prevádzkové zariadenie, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 5 647,04 € | 06.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009422019 | zrážky HV-18 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009432019 | zrážky Drotárska 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009442019 | zrážky Koceľova 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009452019 | vodné, stočné Drotárska 200719-190819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 724,43 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009462019 | Interiérové vybavenie-zatemnenie okien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 7 675,80 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009472019 | Intenzívny jazykový kurz "Slovenčina pre za | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iCan, s.r.o. | 35751550 | 1 200,00 € | 05.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009332019 | väzba časopisov a oprava kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 606,00 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009342019 | presné rezanie a hranovanie nábytkových die | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sabrosa s.r.o. | 36758400 | 361,20 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009352019 | dobropis k faktúre 21901816 - Záves CLIP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 139,50 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009362019 | Závec CLIP 2903885 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 73,50 € | 04.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009372019 | pečiatka pre pokladňu a majetok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CYAN, s.r.o. | 44047801 | 48,00 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009402019 | činnosť zodpovednej osoby 09/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009382019 | Príkazná zmluva 131/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Mgr.art. Jaroslav Varga,ArtD. | 100,00 € | 04.09.2019 | 28.09.2019 | Faktúra |