Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007462019 | Príkazná zmluva 158/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Svätopluk Mikyta | 100,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007472019 | Príkazná zmluva 64/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 80,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007482019 | Príkazná zmluva 156/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M.A. Petr Vogel | 80,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007492019 | Príkazná zmluva 159/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Alena Křížová | 60,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007512019 | Príkazná zmluva 160/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adam Štěch | 80,00 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007422019 | Mes.popl. Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 26.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007502019 | kancelárska stolička Day | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 624,00 € | 26.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007442019 | odvod 2% za autorský honorár Š. Chovan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 1,00 € | 26.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007432019 | autorský honorár 20/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Šimon Chovan | 49,00 € | 26.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007452019 | špirálová väzba publikácie "Bratislava tera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 4,80 € | 26.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007402019 | Príkazná zmluva 168/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 70,00 € | 25.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007412019 | Príkazná zmluva 54/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Mária Dědová, PhD. | 288,00 € | 25.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007362019 | Colotech A3, Colotech A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 139,97 € | 25.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007312019 | Tablet PC Lenovo, Stabilizátor, Digitálna k | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 647,40 € | 25.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007392019 | Colorama papierové pozadie White,Black,Grey | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darian s.r.o. | 2022947520 | 230,67 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007372019 | vypracovanie koncepcie predmetu "Podnikanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 1 800,00 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007352019 | vytvorenie vizuálnej koncepcie a identit vý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 834,00 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007342019 | príprava vizuálnej koncepcie a grafické zal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 700,00 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007332019 | balenie katalógov "Take care" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ONE s.r.o. | 44412223 | 132,00 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007322019 | servis frézy CNC DELTA 210S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JEŘÁBEK-stroje, s.r.o. | 26914999 | 337,00 € | 25.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007292019 | Príkazná zmluva 172/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Gabriela Kisová | 40,00 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007262019 | Príkazná zmluva 181/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Katarína Hládeková | 1 | 50,00 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007252019 | Príkazná zmluva 118/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 100,00 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007382019 | simultánne tlmočenie v jazyku anglickom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 960,00 € | 24.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007282019 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 372,65 € | 24.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007272019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 24.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007242019 | Príkazná zmluva 169/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľubica Belohradská | 80,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007232019 | Príkazná zmluva 170/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Beňová | 40,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007222019 | Príkazná zmluva 171/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Marta Herucová, PhD. | 80,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007212019 | Príkazná zmluva 175/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 40,00 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |