Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191010232019 | odvod 2% za autorský honorár Ľ. Mildeová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010212019 | vodné, stočné Drotárska 200819-190919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 289,78 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010182019 | autorský honorár 30/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Mildeová | 196,00 € | 03.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010422019 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 589,32 € | 03.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010412019 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 1 353,66 € | 03.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010202019 | inzerát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 72,46 € | 03.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010192019 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 1 500,00 € | 03.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010222019 | Zmluva - ochrana majetku - november 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010162019 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 79,38 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010122019 | plyn všetky OM 011019-311019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010112019 | paušálny serivis výťahu za 9/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 02.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010152019 | skrine | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kwesto,s.r.o. | 35833289 | 818,88 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010132019 | arabská guma-prášok, terpentínový olej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 142,50 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010092019 | toner Lexmark | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 218,40 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010082019 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 149,04 € | 02.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010102019 | hromadná poistná zmluva 09/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 48,20 € | 02.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010042019 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent ekon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 94,80 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010032019 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 584,15 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010022019 | odvod 2 % za autorský honorár K. Országhová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 4,00 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010012019 | autorský honorár 28/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 196,00 € | 01.10.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010062019 | odvod 2 % za autorský honorár B. Jakubec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 5,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010052019 | autorský honorár 29/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bruno Jakubec | 245,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010072019 | SMD spájkovacia stanica PROSKIT SS-202F | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic | 31352324 | 114,52 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010002019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 226,43 € | 30.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009992019 | odvod 2 % za 3 autorské honoráre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 24,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009982019 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 392,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009972019 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 392,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009962019 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomíra Salajová | 392,00 € | 30.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009952019 | toner do tlačiarne HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 126,00 € | 30.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010142019 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.09.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |