Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191009942019 | seminár: jesenné stretnutie účtovníkov a ek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 178,80 € | 27.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009932019 | kancelárska stolička Almere | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | B2B partner, s.r.o. | 44413467 | 195,60 € | 27.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009922019 | zásobník na kotúčové utierky biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 170,40 € | 27.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009912019 | tlač študijnej informačnej knižky "Bedeker | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 2 880,00 € | 27.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009902019 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,12 € | 27.09.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009892019 | Príkazná zmluva 195/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19,80 € | 26.09.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009872019 | vodné stočné HV-18 170819-160919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 383,39 € | 25.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009882019 | plastová nádoba na odpad ELKOPLAST | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 129,86 € | 25.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009862019 | grafické práce projekt Open Studio-BAK Summ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Magdaléna Scheryová | 500,00 € | 24.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191009852019 | MacBook Pro, Adapter USB-C, Hyper Adapter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 656,90 € | 24.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009822019 | projekčné plátna do posluchární | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 039,60 € | 23.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009782019 | Príslušenstvo Ubiquiti, Napájací adaptér Ub | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 213,40 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009832019 | Wifi komunikačný systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 6 998,87 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009812019 | TOSHIBA SATELLITE displej matný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výměna-displeje.cz | 03083233 | 53,50 € | 23.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010942019 | Wifi komunikačný systém | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 6 998,87 € | 23.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009762019 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 20.09.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009802019 | 100 Sculptors of Tomorrow | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 45,00 € | 20.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009772019 | školenie k tvorbe e-learningových predmetov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | e-learnmedia, s.r.o. | 36341355 | 864,00 € | 20.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009792019 | ubytovanie 2 pedagógov KGaIM v Kremnici | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrál J.S.J, s.r.o. | 45515786 | 244,20 € | 19.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009732019 | oprava atelieru 107 na Koceľovej ulici | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PB system, s.r.o. | 35869755 | 14 685,03 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009752019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009742019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 38,45 € | 18.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010632019 | oprava ateliéru 107 na Koceľovej ulici | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PB system, s.r.o. | 35869755 | 14 685,03 € | 18.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009842019 | havarijné poistenie BA741SM 041219-041220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 464,99 € | 18.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009722019 | GranTalks + Workshop (školenie) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grantexpert, s.r.o. | 47454890 | 99,00 € | 17.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009652019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 16.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009702019 | toaletný papier, priemyselné utierky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 389,09 € | 16.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009692019 | náradie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Proper, s.r.o. | 50116142 | 996,73 € | 16.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009662019 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 141,60 € | 16.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191009712019 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 570,00 € | 16.09.2019 | 11.10.2019 | Faktúra |