Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191008472019 | nerezové lano, nerezová lis. lanová koncovk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LANAP SLOVAKIA s.r.o. | 44748141 | 481,42 € | 24.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008482019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 24.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008392019 | materiál, prevádzkové zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 4 937,39 € | 23.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008412019 | činnosť zodpovednej osoby-Oznam.protispol.č | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 23.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008402019 | výroba stojanov na modely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Ružek - MR steel | 50802658 | 180,00 € | 23.07.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008322019 | Flexilink OKR 010719-310719 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008332019 | úprava a maľovanie stien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 8 143,75 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008382019 | Príkazná zmluva 43/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 434,00 € | 22.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008342019 | autorský honorár 23/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Čížková | 196,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008352019 | autorský honorár 22/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Ivičič | 98,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008362019 | autorský honorár 21/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Valík | 392,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008372019 | odvod 2 % za 3 autorské honoráre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 14,00 € | 22.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008282019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008292019 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008312019 | kovové hrebene Renz 19mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 19,63 € | 19.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008302019 | poistenie Drotárska 01.10.2019-01.10.2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,78 € | 19.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008262019 | ubytovanie študentov 6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 322,54 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008252019 | tlač katalógu Magisterské diplomové práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE, s.r. | 36562611 | 1 771,20 € | 18.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008272019 | softvérové práce - oprava aplikácie WIKI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | e-learnmedia, s.r.o. | 36341355 | 864,00 € | 18.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008422019 | havarijné poistenie BA657NE 141019-141020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 857,54 € | 18.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008232019 | monitoring médií 6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008242019 | Upgrade 3D tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 24213705 | 377,23 € | 17.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008202019 | ISIC cobrand, iTIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 20,00 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008192019 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 371,40 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008212019 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 456,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008222019 | farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SICO SCREEN INKS | 348,97 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008112019 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008172019 | mobilitystories.com (.com doména) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 11,94 € | 12.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008152019 | Príkazná zmluva 79/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 80,00 € | 12.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008102019 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Školex, spol. s r.o. | 31396763 | 3 153,60 € | 12.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra |