Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007912019 | vodné, stočné HV-18 170519-160619 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 456,95 € | 04.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007782019 | odvod 2% za aut. hon. Jackuliaková, Laššák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 8,00 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007772019 | autorský honorár 19/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ing. Marián Laššák, ArtD. | 196,00 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007762019 | autorský honorár 18/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Dominika Jackuliaková | 196,00 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007792019 | polstranová inzercia v časopise Flash art C | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 330,00 € | 03.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007822019 | havarijné poistenie BL745IE 240919-240920 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 750,48 € | 03.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007802019 | toner Samsung 2 ks, odpadová nádoba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 97,20 € | 03.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007732019 | statív k mirofónu stolový, javiskový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X-TECH, s.r.o. | 35815434 | 120,00 € | 02.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007742019 | organizácia kultúrneho a hudobného programu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Roman Samotný | 47776498 | 100,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007712019 | plyn všetky OM 01072019-31072019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 02.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007722019 | kontrola a čistenie komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KOMINÁR, s.r.o. | 47229632 | 320,00 € | 02.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007682019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007672019 | Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve 54/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Mária Dědová, PhD. | 33,20 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007662019 | seminár - Čo má vedieť BT o VTZ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 84,00 € | 01.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007702019 | jedálne kupóny á 0,30 352 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 105,72 € | 01.07.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007692019 | upinák, kliestina, fréza zrovnávaica, fréza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WOOD-B,s r.o. | 47916206 | 2 989,92 € | 01.07.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007812019 | údržba výťahov 01042019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.06.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007612019 | čistiaca pomôcka, olejový filter, nože na t | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gazda spol. s r.o. | 31382789 | 334,02 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007602019 | autorský honorár 13/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emese Katalin Kurti | 400,00 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007592019 | Príkazná zmluva 15/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Sipos | 452,00 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007652019 | žiarovky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N-terr, s.r.o. | 46808876 | 138,77 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007642019 | poplatok za zábezpeku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DHL Express, spol. s r.o. | 31342876 | 209,75 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007622019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 760,54 € | 28.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007752019 | služby spojené s inštaláciou výstavy Y v ga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 490,00 € | 28.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007632019 | Pil. kotúč 216x2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH-HOBBY, s.r.o. | 35814951 | 162,32 € | 28.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191008052019 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 28.06.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007562019 | Príkazná zmluva 177/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 30,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007572019 | Príkazná zmluva 178/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Karel Míšek | 80,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191007582019 | Príkazná zmluva 77/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 80,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007552019 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 146,02 € | 27.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra |