Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191010512019 | odvod 2% za autorský honorár N. Gažovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010502019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Gažovičová | 392,00 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010492019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010819-310819 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 5 479,96 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010462019 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 567,00 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010482019 | vodné, stočné Koceľova 240819-230919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 64,64 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010522019 | Televízor 32", TV anténa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 222,40 € | 09.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010542019 | mobilné telefóny 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 107,09 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010472019 | telefóny 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 813,88 € | 09.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010452019 | odvod 2% za autorský honorár A. Ďurišíková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 1,00 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010442019 | autorský honorár 32/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 49,00 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010432019 | príprava grafických pokladov na web | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Subally | 51065517 | 750,00 € | 08.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010402019 | činnosť zodpovednej osoby 10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010372019 | bezdrôtový modul na ovládanie elektrick | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 715,20 € | 08.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010362019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 010919-300919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 6 132,66 € | 08.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010382019 | Termotlačiareň, termo páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MG Import, s r.o. | 47736542 | 108,96 € | 08.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010392019 | štetec, záverečný lak, šelak biely, špachľa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 453,40 € | 08.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010552019 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 1 900,80 € | 07.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010342019 | žehlička Profi LCD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVET MODELOV | 43531229 | 93,60 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010332019 | odvod 2% za autorský honorár K. Kandríková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010322019 | autorský honorár 31/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Kandriková | 196,00 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010312019 | prenájom AULY UK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 300,00 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010302019 | zrážky Koceľova 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010292019 | zrážky Drotárska 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,08 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010282019 | zrážky HV-18 01092019-30092019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010272019 | External DRW LG GP57EW40 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Valentovič | 44274742 | 91,65 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010262019 | žehlička Profi LCD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVET MODELOV | 43531229 | 66,90 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010242019 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 96,55 € | 04.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010352019 | Voskové dráty modré, Oxidační moridlo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 229,70 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010252019 | 40" Samsung-televízia, premiumCord HDMI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 345,89 € | 04.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010172019 | Flexilink OKR 01102019-31102019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra |