Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191010872019 | odvod 2% za autorský honorár Juraj Čarný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010882019 | Píla stojanová pásová Makity LB1200F | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | U - MAX, spol. s r.o. | 36432849 | 563,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010892019 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 637,22 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010902019 | odvod 2% za aut.hon.M.Poljak (vypl. v hot.) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 4,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010912019 | tlačiareň BROTHER HL, toner Brother TN1030 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 119,22 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010762019 | revízia VTZ plynových a tlakových nádob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 056,00 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010742019 | teplovzdušná pištoľ Bosch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fachman - EH Hobby s.r.o. | 0035814951 | 171,60 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010732019 | sklo na výplň do dverí do dvora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Minárik sklenárstvo | 22642846 | 133,20 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010722019 | kovová kancelárska skriňa Smart | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 3 150,00 € | 15.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010802019 | Tablet Microsoft Surface Pro, počítač Game | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 421,50 € | 15.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010782019 | Papier ŠEDÁK, výška 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 485,86 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010792019 | ubytovanie v Mestre pre pedagógov a študent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AO Hotels and Hostels Venezia | 58,30 € | 15.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010772019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 795,22 € | 14.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010712019 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 14.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010702019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 383,00 € | 14.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010752019 | dodávka a podkládka materiálu Playtop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Študio-21 plus, s.r.o. | 35765607 | 4 489,20 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011012019 | obn licencie Photoshop CC 19.10.19-19.10.20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 216,00 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010672019 | tlač foto knihy pre projekt Jozefa Sedláka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 2 299,00 € | 11.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010682019 | armovací drôt, viazací drôt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 59,76 € | 11.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010642019 | Príkazná zmluva H9/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Roman Brychta, akad. arch | 60,00 € | 11.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010662019 | výroba vzorky a následných 150 párov ponoži | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Fekete | 50372025 | 689,00 € | 11.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010652019 | monitoring médií 9/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010692019 | režná vlna, vlnená priadza, snovanie osnovy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kubák, tkalcovna Strmilov, k.s. | 28135202 | 743,72 € | 11.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010612019 | Príkazná zmluva H8/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Martin Jančok | 60,00 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010602019 | Príkazná zmluva H6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Robert Špaček | 150,00 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010592019 | Príkazná zmluva H5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Ťupek, PhD. | 150,00 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010562019 | plyn Drotárska 010919-300919 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 017,60 € | 10.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010582019 | Rezač skla Nikken, kruhový rezač, uholník, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Quatro s r.o. - vitrážne sklo | 31574203 | 161,34 € | 10.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010572019 | Živica Spofacryl 0 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INTERDENT SK, s r.o. | 35838906 | 75,82 € | 10.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010532019 | Zmluva M54/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Vrončová | 1 | 70,00 € | 09.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra |