Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191011242019 | materiál - Positive Film, Iroplast, Akrylon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SPANDEX, s.r.o. | 17330386 | 315,37 € | 23.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011172019 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Bobiková | 1 500,00 € | 23.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011072019 | spínaný sieťový zdroj MEAN WELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GM Electronic | 31352324 | 221,92 € | 21.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011082019 | Príkazná znluva 194/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Bottlík | 380,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011092019 | prenájom puzdra, karty, ovládača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011102019 | povinné poistenie BA657NE 010120-311220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 181,80 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011112019 | Príkazná znluva 205/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaurová Zora | 200,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011122019 | Príkazná znluva 206/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pacáková Zuzana | 150,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011132019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vavreková Martina | 392,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011142019 | odvod 2% za autorský honorár M. Vavreková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011152019 | Canon EF, Elinchrom BRX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 1 488,00 € | 21.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011162019 | Príkazná znluva 208/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Boris Meluš | 810928 | 150,00 € | 21.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010992019 | uhlová brúska BOSCH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 196,86 € | 18.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011002019 | tlaková nádoba Perfect, výmena tlakovej nád | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AIR kompresory, s r.o. | 46474021 | 624,00 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011022019 | Image Foam, PVC doska, formátovanie, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIGOmédiá s r.o. | 47521830 | 139,18 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011032019 | Image Bond, formátovanie, AKRYLON XT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIGOmédiá s r.o. | 47521830 | 164,42 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011042019 | TP-link | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOCUS-computer s r.o. | 36188778 | 52,70 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011052019 | Príkazná znluva 207/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Adamov | 150,00 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011062019 | teplovzdušný konvektor 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DUNAJNET, s.r.o. | 47608544 | 48,00 € | 18.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010972019 | Posúdenie rizika, hodnotenie psych. a senzo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 252,00 € | 17.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010982019 | ubytovanie študentov 9/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 376,00 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010962019 | Príkazná znluva 204/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Šarkan | 200,00 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010952019 | Príkazná znluva 196/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Gatialová | 150,00 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010922019 | ISIC cobrand, REVIS VŠ 09/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 5 660,00 € | 17.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010812019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 16.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010822019 | podkladové profily na zatemnenie okien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NORDIA, s.r.o. | 31622593 | 122,14 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010832019 | Príkazná znluva 201/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Kalmus | 786291 | 150,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191010842019 | Príkazná znluva 202/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Balážiková | 150,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010852019 | Príkazná znluva 197/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mag. phil. Omar Mirza | 200,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191010862019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 392,00 € | 16.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra |