Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191011582019 | obnovenie licencie Adobe CC ALL APPS MP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 396,00 € | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011412019 | DTD biela hladká, ABS biela hladká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 159,72 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011422019 | forez-formátovanie (DTD biela hladká),hrano | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 127,44 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011452019 | grafický dizajn publikácie k projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Duška Marek Mgr.art. | 50165623 | 2 500,00 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011462019 | tlač všvu diar 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 1 000,00 € | 28.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011442019 | KNOXHULT, BEKANT, TILLREDA var.doska, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 534,99 € | 28.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011432019 | SUNNERSTA mini kuchyňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 99,90 € | 28.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011472019 | tlač - letáky, obojstranná A3, skladanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRINTMAN,s r.o. | 50718304 | 162,00 € | 28.10.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011352019 | Príkazná znluva 211/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Segečová | 50,00 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011402019 | Príkazná znluva 210/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jozef Dobrík | 50,00 € | 25.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011342019 | koza FSC smrek art | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 1 054,80 € | 25.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011392019 | transport umeleckých diel z Bratislavy do Z | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Dobiaš, Mgr. | 455,00 € | 25.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011382019 | inštalovanie techniky na výstave v Richter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Dobiaš, Mgr. | 280,00 € | 25.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011372019 | sústruh PROXXON PD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BEMA-EXTRANÁRADIE s r.o. | 46574433 | 2 069,00 € | 25.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011362019 | stolná kotúčová píla PROXXON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BEMA-EXTRANÁRADIE s r.o. | 46574433 | 329,00 € | 25.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011282019 | Radiálna vŕtačka stolná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Kašubjak - MAX | 37587889 | 468,90 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011292019 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 1 885,20 € | 24.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011302019 | ubytovanie zahraničného hosťa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 478,20 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011322019 | Stolová okružná píla Makyta 2704 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HQ tools s.r.o. | 36833622 | 824,25 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011332019 | Zmluva o vedení workshopu 45/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dušana Ondreková | 300,00 € | 24.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011312019 | toner Laserjet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 63,00 € | 24.10.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011182019 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Georg Dobler,prof. | 2 000,00 € | 23.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011192019 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 85,22 € | 23.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011202019 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 158,00 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011212019 | hodvábne nite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MEZ Crafts Slovakia, s.r.o. | 48174998 | 331,81 € | 23.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011222019 | PREG PS BREZA 18, PREG FOLIA BREZA 18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 928,85 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011252019 | Príkazná znluva 212/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Kalinová | 576192 | 40,00 € | 23.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011262019 | poplatok za Dohodu o skončení náj. za parko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Carlton Property, s.r.o. | 36860492 | 300,00 € | 23.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011272019 | Počítač ALZA Top Office Pentium SSD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 480,60 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011232019 | svietidlo , trubica LED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 771,00 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |