Faktúra č. 20191010032019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010032019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 01.10.2019
- Celková hodnota: 2 584,15 €
- Identifikácia objednávky: 4500008947
- Dátum zverejnenia: 19.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008947 | Čistiace potreby - podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 584 € | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |