Faktúra č. 20191010392019

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010392019
  • Popis fakturovaného plnenia: štetec, záverečný lak, šelak biely, špachľa
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 453,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500008982
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500008982 Materiál podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 453,40 € 02.10.2019 02.10.2019 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť