Faktúry
Počet záznamov: 23782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012112019 | plastová lekárnička CHÉMIA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAPPY END spol. s r.o. | 35710578 | 119,80 € | 06.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011922019 | Zmluva o realizovaní kurzu 49/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Thomas Traxler | 1 000,00 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012022019 | Príkazná zmluva 218/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Pavlína Morháčová | 50,00 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011942019 | Zmluva M53/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Žiaková | 425,00 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011862019 | Zmluva M51/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 200,00 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012062019 | Zmluva M57/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Wawreková | 485,00 € | 05.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011932019 | plyn všetky OM 01112019-30112019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 05.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011902019 | Disk APACER AS340 SSD 960 GB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 101,50 € | 05.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012292019 | doska HPS, rohož, valec, páska, špongia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 146,96 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012052019 | Zmluva o realizovaní krátkodobého kurzu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Philippa Brock | 2 000,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012042019 | Zmluva o vedení workshopu č. 34 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Uhrin | 1 400,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012012019 | školenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erasmus Universiteit Rotterdam | 75,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012002019 | odvod 2% za autorský honorár Martin Knut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011982019 | Zmluva o vedení workshopu č. 38 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jeremi Jedroš dr. | 250,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011972019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Knut, Mgr.art. | 392,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011962019 | Zmluva o vedení workshopu č. 39 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Galbavý,Mgr.art.ArtD. | 150,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011912019 | Zmluva o vedení workshopu č. 36 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Drewicz,dr. | 250,00 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011872019 | hromadná poistná zmluva 10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 465,52 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011882019 | Flexilink OKR 01112019-30112019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011892019 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011952019 | Príkazná zmluva 216/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Umrian | 150,00 € | 05.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011782019 | projektory EPSON EB-225U wifi 4ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 6 780,00 € | 04.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011772019 | inštalácia projektorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 1 021,54 € | 04.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011702019 | HCC-papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 230,52 € | 04.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011692019 | Zmluva o vedení workshopu č. 37 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Marcin Berdyszak | 250,00 € | 04.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011852019 | Zmluva M49/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 550,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011842019 | Plniace pero Pilot Parallei Pen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rooftop, s.r.o. | 44182236 | 108,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011832019 | Príkazná zmluva 217/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | mgr.art. Olja Triaška Stefanovic | 200,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191011822019 | Príkazná zmluva 215/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 150,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191011812019 | Príkazná zmluva 213/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Vladimír Beskid | 150,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |