Faktúry
Počet záznamov: 23797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191012512019 | prenájom priestorov galérie Umelka na výsta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 800,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012492019 | autorský honorár 52/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 441,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012482019 | preprava osôb - parkovné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 603,50 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012452019 | Príkazná zmluva 229/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Skaličan, Mgr.art. | 150,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012442019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 408,35 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012432019 | odvod odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012552019 | revízia tlakových nádob-kompresorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 528,00 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012532019 | odvod 2% za autorský honorár P. Tilajčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 3,00 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012502019 | odvod 2% za autorský honorár Ľ. Kotlár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 9,00 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012462019 | Skladovacia skriňa, Regal Power, Panel na n | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 406,20 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012542019 | Klenotnický licí prášek Eurovest | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 83,80 € | 08.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012332019 | predplatné časopisu Architektúra a urb.2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 18,00 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012342019 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 69,50 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012322019 | vodné, stočné Koceľova 240919-231019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,28 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012312019 | telefóny 10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 815,53 € | 07.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012412019 | Príkazná zmluva 198/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 200,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012402019 | autorský honorár 49/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Allan Siegel Dr. | 300,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012392019 | autorský honorár 47/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Vandrovcová | 300,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012372019 | odvod 2% za autorský honorár D. Koronczi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 6,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012362019 | autorský honorár 44/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 294,00 € | 07.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012352019 | workshop zvukového programovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | František Király | 100,00 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012422019 | prenájom tlačového zariadenia, klik black | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 68,78 € | 07.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012382019 | Zmluva - ochrana majektu - december 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012172019 | Zmluva M56/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Golák | 1 | 200,00 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012302019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 16 007,27 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012282019 | vodné, stočné Drotárska 200919-191019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 731,11 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012232019 | Zmluva M59/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Páliková | 160,00 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012222019 | Zmluva M58/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viktoria Gajdošová | 100,00 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012212019 | Zmluva M52/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 260,00 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012192019 | el.energia HV,Drot,Koc,Kre 011019-311019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 8 250,09 € | 06.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra |