Faktúry
Počet záznamov: 23791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013382019 | Účasť a prezentácia kolekcie Ateliéru odevn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Unique fashion week, s.r.o | 24777889 | 300,00 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013372019 | oprava stropu v kabinete 318 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 1 199,09 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013392019 | autorský honorár 70/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anetta Mona Chisa | 900,00 € | 20.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013352019 | Príkazná zmluva 203/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Hutyrová,Ing. | 100,00 € | 20.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014072019 | USB Kľúč, San Disk, Silicon, ADATA, Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 275,65 € | 20.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013342019 | MDF surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 98,86 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013302019 | Príkazná zmluva 232/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Puškár,Mgr.art. | 150,00 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013312019 | Bronzový plech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Jarabica SERVIS METAL | 33485089 | 1 433,03 € | 19.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013872019 | odvod 2% za autorský honorár Ľ. Segečová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 19.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013852019 | autorský honorár 68/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Segečová | 490,00 € | 19.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013102019 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 120,00 € | 18.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013142019 | členský príspevok na rok 2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 1 000,00 € | 18.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013152019 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 1 500,00 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013172019 | Príkazná zmluva 188/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 135,80 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013202019 | toner Canon CRG-724H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 249,60 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013232019 | Príkazná zmluva 231/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Janka Blaško Križanová | 200,00 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013242019 | školenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky pri | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 96,00 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013252019 | preklad publikácie k proj. Shared Cities | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 1 034,16 € | 18.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013292019 | poistné 11. 12. 2019 - 11. 12. 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,31 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013282019 | povinné poistné BA741SM 041219-041220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 158,93 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013272019 | odvod 2% za autorský honorár M. Bajaník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013262019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Bajaník | 392,00 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013222019 | THYGE stôl biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 169,87 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013212019 | Úložná krabica, Telescope type box, lepenka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 701,10 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013192019 | vlnité lepenky, alkalická lep, japonský pap | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 286,04 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013182019 | dolievací panel, digitálny Ph | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 1 309,71 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013162019 | priem. utierky, toal. papier, WC blok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 415,10 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013132019 | Pasteurove pipety PE, pH testovacie prúžky, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 52,04 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013122019 | Trubica LED 18W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 100,80 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013112019 | svietidlo Kanlux, trubica Led 18W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 1 194,36 € | 18.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |