Faktúry
Počet záznamov: 23791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013012019 | odvod 2% za 10 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 30,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012772019 | ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Campanile Hotel EINDHOVEN | 6 469,50 € | 12.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012722019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012732019 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012742019 | monitoring médií za 10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012752019 | Príkazná zmluva 226/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 150,00 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012762019 | Príkazná zmluva 224/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Barth | 150,00 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012782019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 2D, spol. s r.o. | 35926911 | 58,20 € | 12.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012592019 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Účtovníčka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 94,80 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012572019 | Príkazná zmluva 220/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lívia Gažová,MSc. | 40,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012562019 | Príkazná zmluva 221/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Palečková, Mgr.art. | 50,00 € | 11.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012642019 | tlač publikácie z projektu KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 637,03 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012632019 | oprava a servis vstupných dvier Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 60,00 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012622019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012582019 | mobilné telefóny 011019-311019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 135,46 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012612019 | toner HP čierny, žltý, magenta, cyan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 283,20 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012662019 | Príkazná zmluva 222/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 50,00 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012672019 | Príkazná zmluva 225/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Boris Németh | 150,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012682019 | Príkazná zmluva 227/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Duchová, PhD. | 200,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012692019 | Príkazná zmluva 223/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. | 150,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012702019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Knut, Mgr.art. | 392,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012712019 | odvod 2% za autorský honorár Martin Knut | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012472019 | preprava osôb Ba-Holandsko a späť,BA-Talian | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 10 100,00 € | 08.11.2019 | 23.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012522019 | autorský honorár 53/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Tilajčík | 147,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012512019 | prenájom priestorov galérie Umelka na výsta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská výtvarná únia | 00178535 | 800,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012492019 | autorský honorár 52/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 441,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012482019 | preprava osôb - parkovné | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 603,50 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012452019 | Príkazná zmluva 229/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Skaličan, Mgr.art. | 150,00 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012442019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 408,35 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012432019 | odvod odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 08.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |