Faktúry
Počet záznamov: 23797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013712019 | Denník SME 22. 11. 2019 - Oznámenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 81,52 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013702019 | časopis ARCH, celý rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o | 31394515 | 34,45 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013692019 | časopis Remeslo, umenie, dizajn rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 9,90 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013682019 | časopis Umění r. 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 48,34 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013642019 | tlač katalógu STRATÉGIE (IKONICKÉ RUINY) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 1 531,20 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013632019 | tablet Wacom Cintiq Pro 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TONS,s r.o. | 44082011 | 6 792,00 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013622019 | školenie kresby vo Wacom tablete inštalácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TONS,s r.o. | 44082011 | 1 300,01 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013612019 | tlač publikácie k projektu Fabriku pre budú | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Družstvo OPUS VDI | 24662411 | 546,60 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013752019 | Tlačiarenská deka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INTERTEC, spol. s r.o. | 00692972 | 2 314,80 € | 26.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013742019 | Papierenský tovar na prijímacie pohovory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 879,26 € | 26.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013732019 | papier ŠEDÁK 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 430,42 € | 26.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013722019 | papier ŠEDÁK 120cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 67,54 € | 26.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013672019 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 401,72 € | 26.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013662019 | Jutovina 211/160 materiál na prijímacie poh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 48,00 € | 26.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013652019 | Silikón MM922, Fixotrop MMPA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 191,40 € | 26.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013572019 | časopis Font celý rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 25.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013582019 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 99,76 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013562019 | drevené rámy na reštaurovaný obraz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rámovanie Nitra-RamArt, s r.o. | 50675265 | 888,66 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013552019 | Pevný disk Samsung SSD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 164,70 € | 25.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013602019 | Upgrade kit na 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 293,35 € | 25.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013592019 | prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Blik, s.r.o. | 47595094 | 190,00 € | 25.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013462019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 130,00 € | 22.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013542019 | Príkazná zmluva 240/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Poltárska Dimunová | 150,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013532019 | Príkazná zmluva 241/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Šimon Šicko | 150,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013522019 | Noviny SME na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 240,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013502019 | odvod 2% za autorský honorár K. Poliačiková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013492019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 392,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013482019 | Príkazná zmluva 242/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Bajaník | 200,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013472019 | Príkazná zmluva 239/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Boris Meluš | 810928 | 150,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013452019 | ročný servis kotla TUV kotolňa DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIVIS Heating Systems | 31388027 | 108,00 € | 22.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |