Faktúry
Počet záznamov: 23791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191013062019 | PC gtafický, LCD monitor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 19 999,92 € | 15.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013082019 | CT skenovanie sôch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | C&C Slovakia, s.r.o. | 36711535 | 1 080,00 € | 15.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013092019 | Polarizátor/optický filter,Stojan Dino-Lite | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 197,60 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013072019 | ubytovanie študentov 10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 376,00 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013022019 | nákup tovaru a materiálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 788,35 € | 14.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013032019 | plyn Drotárska 011019-311019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 6 795,61 € | 14.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013042019 | Externý disk VERBATIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 100,76 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013052019 | Preglejka stolárska buková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 548,94 € | 14.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012792019 | pravidelný servis plynových horákov DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012802019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012812019 | pieskovací box Unicraft SSK1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 184,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012822019 | kaligrafické pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 85,80 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012832019 | držiak GoPro Head Strap+QuickClip,Nabíjačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 153,01 € | 13.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012842019 | autorský honorár 60/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Norbert Lacko | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012852019 | autorský honorár 56/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Kralovič | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012862019 | autorský honorár 61/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Kralovič | 196,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012872019 | odvod 2% za autorský honorár Ján Kralovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191012882019 | autorský honorár 57/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012892019 | autorský honorár 65/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012902019 | autorský honorár 67/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012912019 | autorský honorár 66/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012922019 | autorský honorár 54/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Jarmila Bencová | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012932019 | autorský honorár 62/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Sýkorová | 150,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012942019 | autorský honorár 58/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Miloš Ševčík | 150,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012952019 | autorský honorár 64/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Šedík, PhD. | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012962019 | autorský honorár 55/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Petr Dub | 150,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012972019 | autorský honorár 63/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Karul | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012982019 | autorský honorár 59/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Marián Zervan | 147,00 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191012992019 | Príkazná zmluva 228/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 30,00 € | 13.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013002019 | maliarske práce a oprava kabinetov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZAEUROPE, s.r.o. | 48283967 | 2 579,09 € | 13.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra |