Faktúry
Počet záznamov: 23797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191014432019 | paušálny servis výťahu 11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014402019 | Príkazná zmluva 244/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Júlia Kolláthová | 144,00 € | 03.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014342019 | poplatok za elektronickú prolongáciu extern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 536,00 € | 03.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014352019 | Príkazná zmluva 71/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Horňák | 866,00 € | 03.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014332019 | Tlačiareň EPSON | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 260,50 € | 03.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014412019 | plyn všetky OM 01122019-31122019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 03.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014392019 | Systém Alphacam | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEXNET SK, s.r.o. | 36806331 | 6 362,40 € | 03.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014372019 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 757,80 € | 03.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014362019 | Canon xerografický papier, Canon Glossy Pho | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 137,45 € | 03.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014552019 | školenie Alphacam | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEXNET SK, s.r.o. | 36806331 | 792,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014312019 | preglejka stolárska buková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 412,45 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014302019 | spiatočná letenka Amsterdam-Videň, Berlín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 450,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014292019 | odvod 2% za autorský honorár T. Gažovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014282019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tina Gažovičová, Mgr.,PhD. | 392,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014272019 | Príkazná zmluva 247/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Mjartan,Mgr.art. | 200,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014262019 | Príkazná zmluva 245/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oliver Kleinert, MgA. | 150,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014252019 | Príkazná zmluva 248/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veronika Kotradyová, Doc.Ing.PhD. | 150,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014222019 | vodné, stočné HV-18 171019-161119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,68 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014212019 | oprava hlásičov EPS DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 349,20 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014202019 | nákup literatúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 1 480,80 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014192019 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 345,80 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014182019 | Flexilink OKR 011219-311219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014742019 | Plexi číre XT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3PLAST, s r.o. | 36746789 | 131,28 € | 02.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014142019 | dobropis k faktúre RAVEN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 12,00 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014152019 | preplatok RAVEN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 22,03 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014172019 | čierny oceľový plech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 646,55 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014232019 | preplatok RAVEN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 22,03 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014242019 | opravný daňový doklad k prijatej platbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 22,03 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015292019 | opravný daňový doklad k prijatej platbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 22,03 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015302019 | opravný daňový doklad k prijatej platbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 22,03 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra |