Faktúry
Počet záznamov: 23802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191014172019 | čierny oceľový plech | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 646,55 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014232019 | preplatok RAVEN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 22,03 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014242019 | opravný daňový doklad k prijatej platbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 22,03 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015292019 | opravný daňový doklad k prijatej platbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 22,03 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015302019 | opravný daňový doklad k prijatej platbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVEN,a.s. | 31595804 | 22,03 € | 29.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014102019 | Príkazná zmluva 199/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Grančičová,Mgr. | 105,00 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014082019 | Príkazná zmluva 236/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gréta Mária Srnová | 353,50 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014122019 | Počítač Lenovo IdeaPad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 726,58 € | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014112019 | HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 144,50 € | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014092019 | oprava Ford Tranzit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 591,71 € | 29.11.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014062019 | workshop terénneho nahrávania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LOM s r.o. | 50565770 | 300,00 € | 29.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014042019 | odvod 2% za autorský honorár M. Bátora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,40 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014032019 | autorský honorár 72/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 999,60 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014012019 | Príkazná zmluva 50/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Miklušičák | 250,00 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014022019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 216,55 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014002019 | sadra Modelárska ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 208,61 € | 28.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013992019 | sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 155,40 € | 28.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013982019 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013812019 | časopis Designum celý rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 6,00 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013952019 | Príkazná zmluva 230/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dávid Marcin | 180,00 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013942019 | Príkazná zmluva 193/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 150,00 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013932019 | Príkazná zmluva 192/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 150,00 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013832019 | 3D tlačiareň, Xiaomi Mi Home Security Camer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 853,01 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013822019 | notebook, set klávesnica, tablet, webkamera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 3 922,71 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013912019 | Softwér na prípravu digitálnej výšivky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INTERTEC, spol. s r.o. | 00692972 | 1 200,00 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013902019 | Zostava žakarový pletací stroj s príslušens | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INTERTEC, spol. s r.o. | 00692972 | 6 126,00 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013892019 | Zostava žakarový pletací stroj s príslušens | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INTERTEC, spol. s r.o. | 00692972 | 6 168,00 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013882019 | Zmluva o vedení worshopu 69/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 755,82 € | 27.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013922019 | Tlač Špongia, TOYO BLACK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ARETS GRAPHICS, spol.s.r.o | 31357130 | 101,34 € | 27.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191013972019 | publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o | 31394515 | 336,30 € | 27.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra |