Faktúry
Počet záznamov: 23797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191014692019 | Príkazná zmluva H16/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jiří David, akad. mal. | 1 | 150,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014682019 | činnosť zodpovednej osoby 12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014532019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014792019 | Wacom Flex Arm pro Cintiq 24 & 32 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 384,42 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014812019 | Príkazná zmluva 246/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Oliver Sadovský | 150,00 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014822019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 392,00 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014832019 | odvod 2% za autorský honorár Juraj Čarný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014662019 | Zmluva M64/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Klinec,Bc. | 157,50 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014652019 | Zmluva M78/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Balošák | 57,50 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014642019 | Zmluva M79/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivan Koterba | 132,50 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014632019 | Zmluva K7/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Deák | 165,00 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014612019 | Zmluva K6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Tkáčová | 165,00 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014602019 | Zmluva K5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 300,00 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014592019 | Zmluva K4/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Emoke Vargová | 282,54 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014562019 | Príkazná zmluva 243/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Danica Pišteková, Mgr.art.ArtD. | 144,00 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014672019 | Zmluva o vedení workshopu 46/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sylvie Penichon | 1 286,43 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014622019 | Set klávesnica a myš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 41,14 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014572019 | Biodoska ADM SM B/C | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 1 041,31 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014522019 | Zmluva o realizovaní krátkodobého vzdelávac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sylvie Penichon | 2 000,00 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014512019 | vodné, stočné Drotárska 201019-191119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 949,55 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014502019 | zrážky Koceľova 011119-301119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014492019 | zrážky Drotárska 011119-301119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 481,08 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014482019 | zrážky HV-18 011119-301119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,56 € | 05.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014582019 | preglejka brezová stolárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 291,32 € | 05.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014422019 | Príkazná zmluva 237/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Kyncl | 400,00 € | 04.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013962019 | Príkazná zmluva 238/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ivan Pilný | 300,00 € | 04.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014462019 | materiál priadza 100% vlna jemnosti Nm3/3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INTERTEC, spol. s r.o. | 00692972 | 1 800,00 € | 04.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014472019 | el. energia HV,Drot,Koc,Kre 011119-301119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské elektrárne - energetické | 44553412 | 10 166,30 € | 04.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014452019 | časopis Fotograf na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fotograf 07 z.s. | 28561236 | 40,00 € | 04.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014442019 | Noviny KAPITAL na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KPTL | 51802244 | 20,00 € | 04.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra |