Faktúra č. 20191013162019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191013162019
- Popis fakturovaného plnenia: priem. utierky, toal. papier, WC blok
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 415,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500009099
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500009099 | Priem.utierky so stred.odvíjaním 150 m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 415 € | 08.11.2019 | 08.11.2019 | Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka |