Faktúry
Počet záznamov: 23797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191015112019 | odvod 2% za autorský honorár Andrej Gunár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015032019 | mobilné telefóny 11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,77 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015042019 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015052019 | vodné, stočné Koceľova 241019-231119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,88 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015092019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015082019 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 33,60 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015122019 | prenájom tlačového zar.,klik black 05/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 53,47 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015132019 | prenájom tlačového zar.,klik black 06/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 51,17 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015142019 | prenájom tlačového zariadenia 07/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015152019 | prenájom tlačového zar.,klik black 11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 102,38 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014952019 | Zmluva M69/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 190,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014942019 | Zmluva M68/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Ferencei | 340,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014932019 | Zmluva M67/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valéria Šebová | 1 | 140,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014922019 | Zmluva M66/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frida Mária Štefanková | 80,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014912019 | Zmluva M65/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 120,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014902019 | Zmluva M63/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Žiaková | 355,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014892019 | Zmluva M62/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Terézia Dodoková | 1 | 273,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014882019 | Zmluva M61/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stanislav Chajdiak | 150,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014872019 | Zmluva K12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Wawreková | 72,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014862019 | Zmluva K13/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frida Mária Štefanková | 24,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014852019 | Zmluva K11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 24,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014842019 | Zmluva K10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 24,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014802019 | Príkazná zmluva H14/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriel Hushegyi,Mgr. | 150,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014782019 | Príkazná zmluva H13/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vaněk, doc.MgA. | 60,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014772019 | Príkazná zmluva H11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Rudolf Sikora | 120,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014762019 | pHH elektróda | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 139,20 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014752019 | Príkazná zmluva H10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 90,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014732019 | Príkazná zmluva H15/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 150,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014712019 | Príkazná zmluva H17/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milena Bartlová | 150,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014702019 | Príkazná zmluva H12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 60,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra |