Faktúry
Počet záznamov: 23797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191015402019 | služba zvukára - zvučenie podujatia Open St | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LOM s r.o. | 50565770 | 400,00 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015332019 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 503,55 € | 13.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015342019 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 336,03 € | 13.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015352019 | Príkazná zmluva 249/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Szymon Rozwalka, Mgr. inz.arch. | 60,00 € | 13.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015322019 | preprava 5 paliet sadry zo Zlína-Louky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AA AUTODOPRAVA s r.o. | 46190708 | 420,00 € | 13.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015362019 | zabezpečenie občerstvenia pre 45 osôb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | tab_lab s.r.o. | 50336193 | 1 446,70 € | 13.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015312019 | Zmluva M82/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marián Pavlo | 80,00 € | 12.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015222019 | servis, revízia a údržba klimatizácie č.157 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 246,00 € | 11.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015232019 | telefóny 01112019-31112019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 789,10 € | 11.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015242019 | právna pomoc v mesiaci november | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 864,00 € | 11.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015252019 | Asus USB Mini Bluetooth | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 13,37 € | 11.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015262019 | hromadná poistná zmluva 11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 249,22 € | 11.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015282019 | výroba okopových plechov na bránu do dvora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PB system, s.r.o. | 35869755 | 56,00 € | 11.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015272019 | plastový box s gumučkou oranžový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 46,26 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015192019 | zverejnenie prac. ponuky: Erasmus+ koordiná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015212019 | Orientačné meranie osvetlenosti a vypracova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 90,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015162019 | plyn Drotárska 01112019-30112019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 172,50 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015172019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015182019 | využívanie systému ARL 7-12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015202019 | servisné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 60,00 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014992019 | Zmluva M77/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 565,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014982019 | Zmluva M73/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 360,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014972019 | Zmluva M72/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Wawreková | 320,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014962019 | Zmluva M70/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Golák | 1 | 100,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015002019 | Zmluva M76/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 300,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015012019 | Zmluva M75/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 120,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015022019 | Zmluva M80/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Deák | 50,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015062019 | Zmluva M81/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Nagy | 100,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015072019 | Zmluva K9/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Fekete,doc.akad.mal. | 912,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015102019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Gunár, Mgr. | 392,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra |