Faktúry
Počet záznamov: 23798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191015702019 | výťahy Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015652019 | ubytovanie pre hostí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hotel Devín, a.s. | 31395741 | 843,30 € | 27.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015662019 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 27.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015672019 | vodné, stočné HV-18 171119-161219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,40 € | 27.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015632019 | autorský honorár 86/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ishaq Al Barbary | 900,00 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015642019 | autorský honorár 85/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | José Gilberto Alves de Sousa Júnior | 700,00 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015542019 | Príkazná zmluva 83/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 150,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015552019 | Príkazná zmluva 84/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Sit | 150,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015562019 | Príkazná zmluva 77/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 2 310,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015572019 | autorský honorár 88/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 686,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015582019 | odvod 2% za autorský honorár Michal Janák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 14,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015592019 | Príkazná zmluva 82/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andras Csefalvay | 500,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015602019 | autorský honorár 87/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hlavajová | 3 200,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015612019 | autorský honorár 89/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Sit | 245,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015622019 | odvod 2% za autorský honorár Peter Sit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 5,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015452019 | monitoring médií 11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015512019 | časopis Verejné obstarávanie na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 115,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015442019 | laserová vodováha Bosch Universal 3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 141,68 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015462019 | ubytovanie študentov za 11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 376,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015492019 | Príkazná zmluva 76/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 200,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015502019 | Zmluva o vedení workshopu 74/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Tkáčová | 200,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015522019 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 70,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015532019 | Zmluva o vedení workshopu 75/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Lukáš Likavčan | 200,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015472019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 497,84 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015482019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,16 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015432019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 29,70 € | 17.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015412019 | časopis Flash art,A2,Arch. a urb. rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015372019 | Príkazná zmluva 80/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 79,90 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015382019 | Príkazná zmluva 79/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Chmelinová | 79,90 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015392019 | Príkazná zmluva 78/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Siváň, Mgr. art. | 79,90 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |