Faktúry
Počet záznamov: 23396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000702025 | Pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hlavné mesto SR | 000000 | 10,00 € | 28.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | Príkazná zmluva 12/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hiromi Sone M.A. | 500,00 € | 28.01.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000652025 | Dávkovač mydla,dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 27.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | Adobe CC for TEAMS All Apps MP ML (+CZ) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 859,76 € | 27.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000632025 | Oprava frézy DYNAMIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LHM Technology s.r.o. | 14283867 | 3 487,00 € | 27.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | Zmluva - ochrana majetku - 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 27.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000622025 | 75 výr. grafické práce, autorský hon. 1/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mariana Mažgútová | 210197 | 475,00 € | 27.01.2025 | 25.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000602025 | Mes poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,62 € | 24.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000592025 | Kartóny + lepenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Merkantil, s.r.o. | 31383661 | 473,40 € | 24.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000562025 | Plyn všetky OM 010125-310125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 23.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000582025 | Registrácia web.domén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Webglobe,a.s. | 52486567 | 98,34 € | 23.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000552025 | Prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 26,27 € | 23.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000572025 | Polystyrén extradovaný fasádny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 76,50 € | 23.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000542025 | Revízia protipožiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 86,50 € | 22.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000462025 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 461,14 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000502025 | Kávovar De Longhi Magnifica Evo Ecam | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 386,10 € | 21.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000382025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/001/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Morong, MA | 938966 | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000412025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/003/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000422025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/006/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Balberčáková | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000432025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/007/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Pohlodek, BcA. | 509831 | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000442025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/008/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Golák | 318155 | 100,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000482025 | Vodné, stočné Drotárska 010125-190125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,07 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000512025 | Maliarske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 100,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000532025 | Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 200,00 € | 21.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000392025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/002/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 200,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000402025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/004/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Junn Zhou | 100,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000452025 | Zmluva o dielo a licenčná zmluvaGM/005/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Camille Wiesel, MA | 100,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000342025 | Príkazná zmluva 439/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondřej Dadejík, PhD. | 80,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000352025 | Príkazná zmluva 438/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 80,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251000362025 | Príkazná zmluva 442/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 80,00 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra |