Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005142025 | Grafické spracovanie propagačných materiálo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 625,00 € | 29.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004882025 | Príkazná zmluva 133/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slavomír Krekovič, Mgr. Mmus PhD. | 309516 | 150,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004892025 | Príkazná zmluva 155/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 211334069 | 30,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004902025 | Príkazná zmluva 156/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 30,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004932025 | Príkazná zmluva 154/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Oldřich Ševčík | 30,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004942025 | Príkazná zmluva 84/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Filip Kraus | 150,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004952025 | Príkazná zmluva 121/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. MDes. Dušan Barok | 80,00 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004962025 | Príkazná zmluva 130/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Irena Armutidisová | 218001173 | 50,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004972025 | Príkazná zmluva 129/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Barbora Trnková | 06474365 | 50,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004982025 | Príkazná zmluva 128/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 50,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004992025 | Príkazná zmluva 127/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 50,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005002025 | Príkazná zmluva 125/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kateřina Makar Václavková | 210166330 | 50,00 € | 28.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004912025 | Grafický papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 144,77 € | 28.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005082025 | Poistenie majetku Galéria Medium 0905-0811 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 28.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004842025 | Havarijný stav - oprava el. rozvodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Koporec | 52233448 | 730,00 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004872025 | Kľúč i - Button | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 40,59 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005092025 | Umývačka riadu ARISTARCO FUSION 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SL-Gastro, s.r.o. | 41785606 | 3 044,25 € | 25.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005172025 | Seminár "Finančná kontrola pre začiatočníko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 109,00 € | 25.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005392025 | HAVARIJNÝ STAV čistenie kanalizácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 950,05 € | 25.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005072025 | Materiál na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZP Danny Agency s.r.o. | 46409947 | 344,40 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004922025 | Mobilné telefóny+Mes popl.Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 665,15 € | 24.04.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005132025 | Elektródy AED | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spencer Medical s.r.o. | 51436817 | 109,47 € | 24.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005152025 | Oprava tlačiarne FabPro1000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RETECSOL s.r.o. | 52054926 | 104,55 € | 24.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004702025 | Autorský honorár 13/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Romuald Demidenko | 5770152 | 250,00 € | 24.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004712025 | Autorský honorár 14/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Stepien | 137806 | 250,00 € | 24.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004722025 | Autorský honorár 16/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kapelová | 250,00 € | 24.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004812025 | Polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Styrotrade, a.s. | 26152924 | 478,15 € | 23.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004672025 | Dávkovač toal. papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004692025 | Vyúčt. fa elektrina 2/2025 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 3 452,25 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | Videozáznam z prednášky Stories | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ Hudobná záhrada | 55753001 | 160,00 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |