Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005222025 | Verejná správa online + mesačník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 497,53 € | 30.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005232025 | Vybavenie ateliéru - projekt NTB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 1 035,45 € | 30.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005872025 | Doplnenie inštalácie, prerobenie rozvádzača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vercho s.r.o. | 54768837 | 582,16 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005252025 | Adustácia diel pre projekt Mäkké pevnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rámy pasparty, s.r.o. | 24836389 | 1 390,70 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005332025 | Korektúra-katalóg výstavy pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Elena Mc Culloughová | 35,00 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005312025 | Konferenčný poplatok "Vzory a väzby histori | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Múzeum mesta Prahy | 00064432 | 15,95 € | 30.04.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005182025 | Zmluva o vedení workshopu 21/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Kormanec | 962543 | 625,00 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005192025 | Príkazná zmluva 10/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 200,00 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005242025 | Autobusová preprava študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sun Bus, s.r.o. | 48032247 | 3 160,01 € | 30.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005262025 | Servis laboratórnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHEZAR, spol. s r.o. | 35701501 | 791,63 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005302025 | Vodné, stočné HV-18 2703-2604 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 544,21 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005322025 | Atramenty do tlačiarní Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 126,04 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005372025 | Spotrebný materiál do 3D tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOLIDIFY 3D, s.r.o. | 05175887 | 137,07 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005382025 | Obaly na mobily, lampa k počítaču | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 119,83 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005432025 | Materiál k výučbe KUU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 45,78 € | 30.04.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | Kosenie trávy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 1 131,60 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006052025 | Kancelárske potreby RKZ č. 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 3 734,66 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006062025 | Čistiace potreby RKZ č. 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 184,50 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | Čistiace potreby RKZ č. 31012025/01/ŠC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 38,66 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | Trvanlivé mlieko plnotučné Barista,Cukor,Ča | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 23,35 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005202025 | ISIC cobrand, REVIS VŠ, REVIT VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 156,00 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005102025 | Príkazná zmluva 136/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eliška Mazalanová, PhD. | 73105980 | 100,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005112025 | Príkazná zmluva 137/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Hučko Pašteková | 100,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005122025 | Príkazná zmluva 152/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Mikuš, MgA. | 214873 | 150,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005012025 | Príkazná zmluva 124/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Zaiček | 50,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005022025 | Príkazná zmluva 131/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 211334069 | 50,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005032025 | Príkazná zmluva 123/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Oldřich Ševčík | 50,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005042025 | Príkazná zmluva 122/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Ivan Jančár | 50,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005052025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 60,70 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005062025 | Príkazná zmluva 17/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wanda Kaprálová | 997058 | 380,00 € | 29.04.2025 | 29.05.2025 | Faktúra |