Faktúry
Počet záznamov: 22961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016122024 | Zmluva 155/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gideon Horváth | 217416 | 750,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016162024 | Príkazná zmluva 164/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Pálková, Mgr. | 208966037 | 414,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016212024 | Príkazná zmluva 403/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 60,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016222024 | Príkazná zmluva 402/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 30,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016232024 | Príkazná zmluva 401/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Ihringová, PhD. | 175802 | 50,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016262024 | Autorský honorár 170/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondřej Homola, MgA. | 213226031 | 250,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016272024 | Vodné, stočné Drotárska 201024-191124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 029,08 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016282024 | Materiál pre tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 788,40 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016342024 | Tlač publikácie pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tiskárna PROTISK, s.r.o. | 25173057 | 1 840,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016502024 | Ventilátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 51,21 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016432024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 285,84 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016392024 | Joklový profil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 113,55 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016142024 | Vykonanie analýzy finančno-majetkovej situá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX-AUDIT Slovensko®, spol. s r. o. | 36219835 | 7 800,00 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016422024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3D Manufaktura s.r.o. | 09021833 | 276,87 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016242024 | Servis ESZ v Galérii Médium - Havária | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP Elektronik, spol. s r.o. | 35692944 | 133,92 € | 21.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016132024 | Zmluva 165/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lydia Janis Caldana | 6946211 | 350,00 € | 21.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241019132024 | Tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 2 660,40 € | 21.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015992024 | Autorský honorár 322/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Chren | 230398 | 200,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015982024 | Tlač fotografií k výstave pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 600,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015972024 | Chladnička, kávovar, mikrovlnka, kanvica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 475,60 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015952024 | Tlač plagátov k 75. výročiu školy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vach.print-Marek Vach | 40029514 | 151,20 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015942024 | Webové mini, papierové noviny na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 173,90 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015922024 | Inzercia SME - habilitácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 104,15 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016002024 | Autorský honorár 325/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veronika Němcová | 050385 | 300,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016012024 | Autorský honorár 328/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lujza Stopková | 261097 | 200,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016022024 | Autorský honorár 166/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Morová | 587165 | 700,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016182024 | Materiál pre projekt KEGA: farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 944,40 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016192024 | Materiál pre projekt KEGA: farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 1 081,32 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015962024 | Skener Epson Perfektion Photo V850 Pro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 975,26 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016172024 | Svietidlové káble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 77,00 € | 20.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |