Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001022023 | Príkazná zmluva 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Renáta Pisklová | 60,00 € | 06.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000952023 | celoročné cest.poist.M.Vindiš 030423-020424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001082023 | Skartovačka LEITZ iQ Slim Home Office P4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 142,20 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000962023 | Revízia požiarnych zariadení Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 76,50 € | 06.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000932023 | členský poplatok za rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000942023 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 06.02.2023 | 18.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000812023 | Batéria do notebooku PATONA pre DELL INSPIR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 58,05 € | 03.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000872023 | ubytovanie študentov 1/2023 Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 52,70 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000862023 | ubytovanie študentov 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000842023 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 104,40 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000832023 | Flexilink OKR 010223-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000822023 | hromadná poistná zmluva 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 7,42 € | 03.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001202023 | Laminovacia fólia Peach | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 15,75 € | 03.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000902023 | zariadenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 405,25 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000882023 | Veľkoformátový displej 65" Optoma | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 384,00 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000852023 | plyn všetky OM 010123-280223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000792023 | dobropis Skartovačka LEITZ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 138,35 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000772023 | Lino - 1 rola | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | V.J.K. Gumkáči, s.r.o. | 44212844 | 396,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000802023 | plyn - preddavok 02/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 424,00 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000762023 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 599,82 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | zrážky Drotárska 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 519,65 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000742023 | zrážky HV-18 010123-310123 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,81 € | 01.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000782023 | Multifunkčná miestnosť 135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 1 056,00 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000732023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 33,10 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000722023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 60,90 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000712023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000702023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000692023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000682023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000672023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra |