Faktúry
Počet záznamov: 23422
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008322023 | Príkazná zmluva 122/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008332023 | Príkazná zmluva 129/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008342023 | Príkazná zmluva 131/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Machajdík akad.mal. | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008352023 | Príkazná zmluva 132/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Marek Mati | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008362023 | Príkazná zmluva 133/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008372023 | Príkazná zmluva 134/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008382023 | Príkazná zmluva 142/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lýdia Pribišová | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008392023 | Príkazná zmluva 149/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jaroslav Tomaščík | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008402023 | Príkazná zmluva 153/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD. | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008412023 | Príkazná zmluva 156/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008422023 | Príkazná zmluva 157/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008432023 | Príkazná zmluva 205/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Piotr Pacalowski | 50,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008222023 | Príkazná zmluva 100/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Stanislav Bubán | 1 250,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008212023 | Príkazná zmluva 166/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Juraj Kadlečík | 224,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008202023 | Príkazná zmluva 48/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Helena Lukášová | 80,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008442023 | Zmluva o spolupráci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 200,00 € | 26.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008172023 | Príkazná zmluva 178/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD. | 70,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008152023 | Príkazná zmluva 169/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Babušiaková | 250,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008142023 | Príkazná zmluva 59/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD. | 80,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008132023 | Zmluva M19/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hana Šajbidorová | 469,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008102023 | Príkazná zmluva 165/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. | 80,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008092023 | Príkazná zmluva 99/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valerii Sukhomlyn | 91,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008162023 | Príkazná zmluva 167/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M.A. Zora Lednárová | 250,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008082023 | Čistenie v výmena dažďových zvodov Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 1 783,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008072023 | Odstránenie zatekania cez svetlík HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 1 846,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008192023 | vyhotovenie tlače plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 231,60 € | 23.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008122023 | Úradný preklad oponentského posudku od Luba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 22,68 € | 23.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008112023 | Replikátor portov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 49,36 € | 23.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231008182023 | autorský honorár 67/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Mindaugas Gapševičius | 250,00 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008062023 | Príkazná zmluva 94/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Kandriková | 280,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |