Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012282023 | hromadná poistná zmluva 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 411,20 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012292023 | Preprava výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 500,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012332023 | školenie: Správa registratúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Asociácia správcov registrátúry | 37922190 | 65,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231012342023 | Ubytovanie 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20231012482023 | AirBrush set (kompresor a pištol),príslušen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 286,97 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231012452023 | Materiál: cín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 213,33 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231012162023 | Príkazná zmluva 139/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Piotr Pacalowski | 1322103 | 50,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012172023 | Príkazná zmluva 148/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Henrieta Tholt ArtD. | 50,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | ||||
| 20231012182023 | Príkazná zmluva 160/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Petra Garajová | 955104 | 50,00 € | 03.10.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012192023 | Zmluva - ochrana majetku - 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012262023 | dobropis k faktúre Orange 5750644601 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,21 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012272023 | Príkazná zmluva 187/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Boris Meluš | 810928 | 40,00 € | 03.10.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012372023 | Litografický roller | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 548,28 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | ||||
| 20231012392023 | Materiál pre projekt KEGA - napínacia lišta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 592,80 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231012242023 | plyn všetky OM 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012232023 | el. energia Kremnica preddavok 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012222023 | el. energia Koceľova preddavok 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012212023 | el. energia Drotárska preddavok 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012202023 | el. energia HV-18 preddavok 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 03.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012352023 | Palivové karty 9/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 971,57 € | 03.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231012252023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 364,76 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012322023 | Flexilink OKR 01102023-31102023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231012312023 | zrážky Drotárska 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 549,50 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231012302023 | zrážky HV-18 010923-300923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,00 € | 02.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231012362023 | Služby sklárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJETO spol. s r.o. | 48288586 | 1 703,00 € | 30.09.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231012412023 | IT konzultačné služby 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 2 808,00 € | 30.09.2023 | 21.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231012432023 | údržba výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 30.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 20231012112023 | Príkazná zmluva 226/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Barényi | 0000 | 100,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012102023 | Príkazná zmluva 225/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Danica Pišteková | 100,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012092023 | Príkazná zmluva 224/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 100,00 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |