Faktúry
Počet záznamov: 24150
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251015132025 | Poradenstvo v oblasti osobných údajov 10/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 800,00 € | 04.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015122025 | Photon europe+Colorama papier. pozadie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 205,00 € | 04.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015162025 | Nitovacie kliešte matice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | J.K.SCHRAUBEN s.r.o. | 56432062 | 340,34 € | 04.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015242025 | Hromadná poistná zmluva 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 1 541,16 € | 04.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015192025 | Prenájom auly 22.10.2025 9.00-11.00 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 283,98 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015282025 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Celý s.r.o. | 26224593 | 621,84 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015292025 | Fréza horná 2100W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AZ-Stroj | 31327397 | 369,00 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015312025 | Odborná literatúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 241,97 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015322025 | Zmluva o vedení workshopu 80/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Pazdera | 22011989 | 250,00 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015082025 | ISIC cobrand, REVIS VŠ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 7 865,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015072025 | Pinzety, nožnice, držiak na skalpel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 98,35 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015032025 | Grafické služby - riešenie projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Schwarz | 400,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251015022025 | Autorský honorár 93/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Patrícia Kudláková | 20072000 | 500,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015012025 | Materiál - projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 63078601 | 1 097,10 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015002025 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JustCreate3D s.r.o. | 54557780 | 594,84 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014992025 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 41,81 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014962025 | VR okuliare | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 685,70 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014952025 | Aku vŕtačka a laser | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 148,17 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014942025 | Uhľové brúsky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 258,71 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014932025 | Hollytex role, archívne lepenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CEIBA spol.s.r.o. | 36548090 | 594,90 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014892025 | Flexilink OKR 011125-301125 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 123,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014882025 | Autorský honorár GM/030/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014872025 | Autorský honorár GM/038/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daria Stefania Corlatan | 27121999 | 200,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014862025 | Autorský honorár GM/039/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maria Rusu | 03082001 | 200,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014852025 | Autorský honorár GM/037/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paul Alexandru Ilfoveanu | 07102003 | 100,00 € | 03.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014902025 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRESMONT - CSS s r.o. | 36340537 | 626,53 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014972025 | Spotrebný materiál na prípravný kurz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 237,20 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014982025 | Zvárací stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Všeobecná strojárska, s.r.o. | 35751916 | 172,20 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015042025 | Farba do tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 64,42 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015112025 | Elektrina-Faktúra za opak. plnenie 11/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 9 247,46 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Faktúra |