Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011742025 | Polykarbonátová platňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TERCOPLAST, s.r.o. | 35749296 | 781,85 € | 01.09.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011642025 | Policové regály na knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REGALSISTEM s.r.o., | 34144994 | 4 051,00 € | 21.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011652025 | Autorský honorár 55/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 250,00 € | 21.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011602025 | Lepidlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GDS Technology s.r.o. | 28649192 | 58,84 € | 20.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011632025 | Autorský honorár 59/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Božena o.z. | 42408628 | 3 622,50 € | 20.08.2025 | 06.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011592025 | Vodné, stočné Drotárska 200725-190825 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 617,60 € | 20.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011582025 | Mzdy 7/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 3 703,32 € | 19.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011612025 | Čistenie a kontrola komína, dymovodu a prip | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OPP, družstvo | 46490477 | 60,00 € | 19.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011562025 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 257,07 € | 18.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011622025 | Servisná zmluva 57/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOMENTUM | 41030958 | 734,76 € | 18.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011452025 | Príkazná zmluva 46/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Czászárová | 1 800,00 € | 15.08.2025 | 02.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011482025 | Autorský honorár 38/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zai Xu | 23071998 | 700,00 € | 15.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011502025 | Automonitor M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 46,74 € | 15.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011532025 | Konferenčný poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vysoká škola ekonomická v Praze | 61384399 | 32,00 € | 15.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011542025 | Skrutkový kompresor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AIR kompresory, s r.o. | 46474021 | 6 801,90 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011392025 | Rezaný papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PLUG, s.r.o. | 45535396 | 156,58 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011402025 | Káble na revíziu sieťových rozvodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 612,00 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011412025 | Katalóg - projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 4 391,10 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011422025 | Fotografické práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 1 000,00 € | 14.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011512025 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 130725-12082 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 114,93 € | 14.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011492025 | Brúsenie náradia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HRC tooling s. r. o. | 56984715 | 330,68 € | 13.08.2025 | 09.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011342025 | Využívanie systému ARL 7-12/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 496,94 € | 12.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011372025 | HAV. STAV: Vydoskovanie spodnej časti-podla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 2 200,00 € | 12.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011382025 | Tlačiarne Bambu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 901,63 € | 11.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011292025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 65,95 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zml. 51/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fanny Elisabeth Pekarčíková | 685369 | 100,00 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011312025 | Zmluva o vytvorení diela a lic.zml. 53/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hana Ontkocová | 861426 | 100,00 € | 11.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011322025 | Autorský honorár 22/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jelisaveta Rapaić | 100,00 € | 11.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011362025 | Výmena požiarnych hlásičov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 622,38 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011462025 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,75 € | 11.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra |