Faktúry
Počet záznamov: 24085
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014562025 | Mobilné služby+Mes.popl.Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 981,67 € | 27.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014582025 | Členský poplatok za rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 27.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014542025 | Príkazná zmluva 348/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Novosedliak, Mgr.art. ArtD. | 118403 | 60,00 € | 24.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014502025 | Zmluva o vedení workshopu 90/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dalibor Vlček | 20041989 | 150,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014512025 | Grafické podklady-PR kampaň a dizajn manuál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 625,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014522025 | AV záznam konferencie a postprodukcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ Hudobná záhrada | 55753001 | 975,00 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014532025 | Bambu Lab A1 mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Idea4U, s.r.o. | 53555988 | 1 323,80 € | 24.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014492025 | Vertikálna žaluzia a tieniaca roleta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 559,83 € | 23.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014482025 | Zmluva o vtvorení diela a lic.zmluva 78/202 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dana Tomečková, Mgr., Mgr. art. | 80,00 € | 23.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014422025 | Právne služby 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 097,78 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014432025 | Materiál pre výuku-Ateliér šperku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 1 568,04 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014472025 | Ochranné pracovné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 72,72 € | 22.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014352025 | Mobilný vešiak na kabáty 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 538,74 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014372025 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 220,05 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014382025 | Autorský honorár 81/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Janišová, Mgr. art. ArtD. | 750,00 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014392025 | Autorský honorár 82/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexander Nagy | 13111959 | 50,00 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014402025 | Prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Drežík AZ Best | 50162381 | 100,00 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014412025 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MONAD s.r.o. | 45870284 | 388,68 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014342025 | Jutová textília | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZY | 46322540 | 98,95 € | 21.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014362025 | Rezaný papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PLUG, s.r.o. | 45535396 | 164,82 € | 21.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014262025 | Vodné, stočné Drotárska200925-191025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 067,04 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014272025 | Predpríprava kabeláže+úprava dverí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 291,50 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014282025 | Obnovenie licencii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 4 703,52 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014292025 | Spracovanie grafického materiálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 400,00 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014312025 | Inventarizácia drevín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Envilution s.r.o. | 52228517 | 1 180,80 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014322025 | Občerstvenie -projekt Tatra Banka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fertucha, s.r.o. | 47812745 | 109,33 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014332025 | Zmluva o vedení workshopu 77/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miriam Čopíková, M.F.A.Mgr.ArtD. | 400,00 € | 20.10.2025 | 14.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014182025 | Prednáška - projekt TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ WOVEN | 42415349 | 200,00 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014192025 | Medené a mosadzné drôty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 966,78 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014252025 | Ozvučenie konferencie-TB projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T SERVICE,s.r.o. | 35935847 | 584,99 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra |