Faktúry
Počet záznamov: 23155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006012025 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 46,16 € | 12.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005682025 | Ubytovanie zahr. pedagóga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 699,00 € | 06.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005692025 | Ubytovanie zahr. pedagóga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 262,58 € | 06.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005702025 | Ubytovanie zahr. pedagóga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428901 | 255,40 € | 06.05.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | Aktualizačná odborná príprava BT | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 67,65 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005212025 | Verejná správa online + mesačník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 269,37 € | 30.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005222025 | Verejná správa online + mesačník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 497,53 € | 30.04.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005232025 | Vybavenie ateliéru - projekt NTB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 1 035,45 € | 30.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005102025 | Príkazná zmluva 136/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eliška Mazalanová, PhD. | 73105980 | 100,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005112025 | Príkazná zmluva 137/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Hučko Pašteková | 100,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005122025 | Príkazná zmluva 152/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Mikuš, MgA. | 214873 | 150,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004842025 | Havarijný stav - oprava el. rozvodov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Koporec | 52233448 | 730,00 € | 25.04.2025 | 14.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004872025 | Kľúč i - Button | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | INFOCAR, a.s. | 35773090 | 40,59 € | 25.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005072025 | Materiál na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZP Danny Agency s.r.o. | 46409947 | 344,40 € | 24.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004812025 | Polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Styrotrade, a.s. | 26152924 | 478,15 € | 23.04.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004672025 | Dávkovač toal. papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004692025 | Vyúčt. fa elektrina 2/2025 všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Encare, s r.o. | 52302555 | 3 452,25 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | Videozáznam z prednášky Stories | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ Hudobná záhrada | 55753001 | 160,00 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004742025 | Transport k výstavám v Galérii Medium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 104,18 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004762025 | Výmena čerpadla-údržba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TZB technologie, s.r.o. | 44549318 | 2 387,00 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004792025 | Mzdy 3/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 7 015,10 € | 23.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004782025 | Oprava a údržba miestnosť knižnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGAMA, s.r.o. | 35688807 | 841,05 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004832025 | Art Campus - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 2 509,20 € | 23.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004562025 | Autorský honorár GM/011/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004572025 | Autorský honorár GM/012/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004602025 | Ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 270,60 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004622025 | Materiál na výuku-sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 120,50 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004632025 | Pevný disk WD RedPlus 8 TB,servisné predmet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 450,59 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | Inštalácia navigačného systému na DC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Ursíny | 350,00 € | 16.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251004552025 | Zmluva - ochrana majetku - 5/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 16.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |