Faktúry
Počet záznamov: 24071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014542025 | Príkazná zmluva 348/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Novosedliak, Mgr.art. ArtD. | 118403 | 60,00 € | 24.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014492025 | Vertikálna žaluzia a tieniaca roleta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | K-system, spol. s r.o. | 31623387 | 559,83 € | 23.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014422025 | Právne služby 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 097,78 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014432025 | Materiál pre výuku-Ateliér šperku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 1 568,04 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014352025 | Mobilný vešiak na kabáty 2 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 538,74 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014372025 | Prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 220,05 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014382025 | Autorský honorár 81/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Simona Janišová, Mgr. art. ArtD. | 750,00 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014392025 | Autorský honorár 82/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexander Nagy | 13111959 | 50,00 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014402025 | Prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Drežík AZ Best | 50162381 | 100,00 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014412025 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MONAD s.r.o. | 45870284 | 388,68 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014262025 | Vodné, stočné Drotárska200925-191025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 067,04 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014272025 | Predpríprava kabeláže+úprava dverí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 291,50 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014282025 | Obnovenie licencii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 4 703,52 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014292025 | Spracovanie grafického materiálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 400,00 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014312025 | Inventarizácia drevín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Envilution s.r.o. | 52228517 | 1 180,80 € | 20.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014322025 | Občerstvenie -projekt Tatra Banka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fertucha, s.r.o. | 47812745 | 109,33 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014182025 | Prednáška - projekt TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ WOVEN | 42415349 | 200,00 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014192025 | Medené a mosadzné drôty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 966,78 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014252025 | Ozvučenie konferencie-TB projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T SERVICE,s.r.o. | 35935847 | 584,99 € | 17.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014202025 | Autorský honorár 67/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Noam Toran | 1 500,00 € | 17.10.2025 | 08.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014132025 | Predlžovací kábel - učebňa č. 40 DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 213,52 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014142025 | Autorský honorár 73/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Michal Teringa | 18091996 | 200,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014152025 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská akreditačná agentúra | 00157806 | 300,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014162025 | Vyšívacie kruhy rôzne rozmery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Divadlo Jána Palárika v Trnave | 00228681 | 600,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014172025 | Autorský honorár 79/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Jackuliaková, Mgr.art. | 50,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014242025 | Rozširujúci kit Synology M2D20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 189,01 € | 16.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014072025 | Členský poplatok za rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014212025 | Náhradné kolesá na rudlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 67,62 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014222025 | Náhradné kolesá na rudlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 67,62 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014062025 | Travertín k výuke | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURO KAMEŇ, s.r.o. | 36593648 | 361,62 € | 15.10.2025 | 07.11.2025 | Faktúra |