Faktúry
Počet záznamov: 23952
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251013002025 | Autorský honorár 31/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vira Chernomorets | 01072005 | 300,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013012025 | Autorský honorár 37/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marty Müller | 12012004 | 300,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013022025 | Autorský honorár 36/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Barnová | 25072004 | 300,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013032025 | Autorský honorár 32/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Matisová | 03062004 | 300,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013042025 | Autorský honorár 33/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marco Fišan | 07072004 | 300,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013052025 | Autorský honorár 34/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Olívia Jánošíková | 06062003 | 300,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013062025 | Autorský honorár 35/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Cingeľ | 14052003 | 300,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013092025 | Výroba vizuálov pre FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Monika Juríková, Bc. | 54768527 | 80,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013122025 | Postprodukčné práce-proj.VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JUPITER FILM s.r.o. | 52933822 | 650,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013132025 | Autorský honorár 69/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jelisaveta Rapaić | 250,00 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013082025 | Tlač pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 64,62 € | 26.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012962025 | Mobilné služby 220825-210925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 984,76 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012972025 | Železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 342,43 € | 24.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012982025 | Videozáznam z prednášky-Galéria Médium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ Hudobná záhrada | 55753001 | 160,00 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012952025 | Digitálna tlač 15 ks-projekt VGS výstava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Copex print s.r.o. | 31446779 | 636,34 € | 22.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012922025 | Vodné, stočné, Drotárska 200825-190925 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 825,50 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012932025 | Tablet 3 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 358,85 € | 22.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012942025 | Pásová píla Cormak | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BTX STUDIO s.r.o. | 51121484 | 769,50 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012882025 | Puzdro na tablet, Tablet Lenovo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 243,86 € | 19.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012892025 | Zvárací inventor MMA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHOBOLA - Zváracia technika | 35916290 | 340,00 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012902025 | Ohýbačka oceľových profilov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIVER Slovakia s.r.o. | 35771879 | 299,75 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012912025 | Oprava EPS-havarijný stav-Drotárska cesta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 25,83 € | 19.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012772025 | ČK ISIC inicializácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 479,70 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012782025 | Počítač pre Štátnu pokladnicu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 612,80 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | Pokladničná tlačiareň Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 155,60 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012822025 | Tovar na ateliér 3EAM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 209,86 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012832025 | Aktualizácia geometrického plánu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mensor, s.r.o. | 43947280 | 458,20 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012842025 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Massong OG | 72116104 | 542,64 € | 18.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | Realizácia výstavy pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RD Studio, s. r. o. | 50919458 | 1 500,00 € | 18.09.2025 | 11.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012762025 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 522,33 € | 18.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |