Faktúry
Počet záznamov: 24042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014132025 | Predlžovací kábel - učebňa č. 40 DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 213,52 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014142025 | Autorský honorár 73/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Michal Teringa | 18091996 | 200,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014152025 | Účastnícky poplatok na konferenciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská akreditačná agentúra | 00157806 | 300,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014162025 | Vyšívacie kruhy rôzne rozmery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Divadlo Jána Palárika v Trnave | 00228681 | 600,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014172025 | Autorský honorár 79/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dominika Jackuliaková, Mgr.art. | 50,00 € | 16.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014072025 | Členský poplatok za rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014212025 | Náhradné kolesá na rudlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 67,62 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014222025 | Náhradné kolesá na rudlu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 67,62 € | 15.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014052025 | Mzdy 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 3 814,02 € | 14.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014042025 | Koncept prog. priestorového usporiadania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 43 050,00 € | 14.10.2025 | 05.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013992025 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 147,60 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014002025 | Autorský honorár 76/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Gombosova | 11081988 | 500,00 € | 13.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013982025 | Farebné fólie na okná - bufet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ideo, s.r.o. | 35884860 | 336,42 € | 13.10.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013932025 | Materiál - projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 63078601 | 614,36 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013962025 | Lampy Epson 3 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 474,11 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014012025 | Občerstvenie-projekt Tatra Banka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRESH REPUBLIC s.r.o. | 46419446 | 106,50 € | 10.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013892025 | Poštové služby 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 106,60 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013822025 | Stavebný dozor - výmena okien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MLOCK-SK spol. s.r.o. | 53264100 | 1 500,00 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013882025 | Vzdelávanie elearning BOZP, OPP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOZPO, s r.o. | 36332151 | 51,06 € | 09.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013832025 | Servisný poplatok a kliky 2552ci 09/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,59 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013842025 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 09/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 43,05 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013862025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 89,63 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013872025 | Hrnčiarska hlina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PECE, spol. s r.o. | 36618233 | 139,00 € | 09.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013902025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 3 031,46 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013922025 | Telefóny 9/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 695,92 € | 08.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013782025 | Materiál - projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 67,65 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013792025 | Príkazná zmluva 56/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Borovská | 21081999 | 600,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013802025 | Príkazná zmluva 57/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Šupolová | 04031998 | 600,00 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013912025 | Právne služby 8/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 659,25 € | 08.10.2025 | 31.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013732025 | Multisport 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 427,00 € | 07.10.2025 | 29.10.2025 | Faktúra |