Faktúry
Počet záznamov: 24281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017692025 | Náradia do ateriéru-projekt TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Motora Slovensko s r.o. | 53029224 | 519,00 € | 24.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017682025 | Predplatné na 2026 Arch a urb.,Flash,Kultur | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 140,20 € | 22.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017102025 | Dobropis Fréza+vŕtacie kladivo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 494,00 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017112025 | Dobropis Základný materiál-ateliér sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 479,21 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017122025 | Dobropis Vŕtačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 220,36 € | 20.11.2025 | 05.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016542025 | Mzdy 10/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TAX OFFICE Hennel & Králik, s.r.o. | 35821990 | 4 124,60 € | 19.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016572025 | Tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 428,04 € | 19.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016582025 | Predplatné časpopis FONT na rok 2026 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 19.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017702025 | Noviny denná tlač 2026, On-line služby 2026 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 173,90 € | 14.11.2025 | 29.11.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016402025 | Chemické látky - projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERCK Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 295,54 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016412025 | Spoluorganizácia performatívnych vystúpení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Truc sqhérique | 36143693 | 600,00 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016432025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 168,62 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016502025 | Autorský honorár 88/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Štefančíková | 250,00 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016512025 | Autorský honorár 105/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 1 983,08 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016532025 | Predplatné časopis Umění na rok 2026 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 79,59 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016442025 | Sušička filamentov - projekt TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 57,95 € | 14.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016392025 | Silikóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 60702168 | 1 456,83 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016462025 | Predplatné Glosolália na rok 2026 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOSOLÁLIA, občianske združenie | 42263646 | 20,00 € | 13.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016292025 | Ročná servisná prehliadka vyk. kotla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Janošovič - Inštalácie | 47193361 | 129,00 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016272025 | Laserový merač vzdialenosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BOSNAR, s.r.o. | 50259881 | 209,00 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016282025 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 764,93 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016302025 | Príklep. vŕtačka a priemys. vysávač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 649,43 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016312025 | Autorský honorár 92/KPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Ondreička | 300,00 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016322025 | Remeselnícky zverák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tymoty Parts s.r.o. | 07444435 | 461,32 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016332025 | Zmluva o vedení workshopu 94/OPČ/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Soukal | 01111993 | 600,00 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016342025 | Čierna bavlnená kuchynská zástera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iMi Trade s.r.o. | 31565531 | 53,39 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016352025 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 2 778,08 € | 12.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016252025 | Základný materiál - ateliér sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 479,21 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016202025 | Sieťový adaptér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Peti-PEXTRA | 41508939 | 27,89 € | 11.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016222025 | 6 sieťových sít potiahnutých sieťovinou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 110,44 € | 11.11.2025 | 06.12.2025 | Faktúra |