Faktúry
Počet záznamov: 22864
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002132025 | fotopapier Polaroid originals | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 67,14 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002102025 | servis rezacieho plotra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALPHASET | 31325611 | 163,84 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002142025 | Dávkovač mydla,dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 486,88 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | príkazná zmluva - 333/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bronislava Žurková Bručková | 2 309,72 € | 06.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001942025 | služby požiarneho technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datrix s.r.o. | 36828505 | 891,14 € | 05.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002062025 | servis+kliky-2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 47,20 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002072025 | Prenájom+kliky 2/2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 90,87 € | 05.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | Prenájom zariadení (Rámcová dohoda) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 155,46 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | poradenstvo v oblasti osobných údajov 2/25 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AU CONSULTING s.r.o. | 50350439 | 1 600,00 € | 04.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002082025 | plyn 3/2025 opakov.plnenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 983,00 € | 03.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001592025 | príkazná zmluva -328/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 692,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001602025 | príkazná zmluva -385/2024 externý pedagóg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 226,56 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | príkazná zmluva - 53/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Kenderová, Mgr. art. | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001622025 | príkazná zmluva - 54/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Pavel Zemčík | 90,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001642025 | príkazná zmluva - 56/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 90,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001652025 | príkazná zmluva - 57/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001692025 | príkazná zmluva - 50/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Brezovská | 50,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001682025 | príkazná zmluva - 52/2025 posudok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Vaitovič | 60,00 € | 26.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001732025 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 67,70 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001282025 | príkazná zmluva - 48/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 60,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001292025 | príkazná zmluva - 47/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 60,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001302025 | príkazná zmluva - 46/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Čikovská | 60,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001312025 | príkazná zmluva - 40/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Danka Hájeková | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001322025 | príkazná zmluva - 41/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Mihalíková | 716374 | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | príkazná zmluva - 42/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001342025 | príkazná zmluva - 43/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Karaisová | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001352025 | príkazná zmluva - 44/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dagmar Zalová | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001362025 | príkazná zmluva - 45/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darina Petrovičová | 30,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001372025 | príkazná zmluva - 39/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Vargová | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001382025 | príkazná zmluva - 37/2025 -model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Guldanová | 931308 | 90,00 € | 17.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra |