Faktúry
Počet záznamov: 22117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014262024 | Autorský honorár 142/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 300,00 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014242024 | Autorský honorár 149/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karina Kottová | 213465897 | 300,00 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014232024 | Exikátor, doska do exikátora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 338,40 € | 28.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014052024 | Atramenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 103,46 € | 25.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014212024 | Kolorimeter PCE instruments | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 1 388,70 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014182024 | Dosky na diplomy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 1 764,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014102024 | Príkazná zmluva 286/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Koštenský, Ing. | 190298 | 2 840,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014092024 | Príkazná zmluva 308/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Blažek | 256241 | 840,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014042024 | Príkazná zmluva 137/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Müllerová | 644003 | 430,00 € | 25.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014062024 | Autorský honorár 115/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Edit Andras | 300,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014012024 | Príkazná zmluva 243/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dorota Kenderová, Mgr. art. | 50,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013992024 | Príkazná zmluva 365/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Ézsölová, Bc. | 633428 | 300,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013982024 | Príkazná zmluva 363/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Júlia Csíziková, ArtD. | 291775 | 200,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013972024 | Príkazná zmluva 362/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ladislav Roth, Mgr. | 859054 | 200,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013962024 | Príkazná zmluva 361/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladislava Fabianová-Weiglová | 328533 | 200,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013952024 | Príkazná zmluva 360/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Lenka Adamcová | 702142 | 80,00 € | 24.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014002024 | Príkazná zmluva 366/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alice Sjöström Koubová | 216134952 | 700,00 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013942024 | Príkazná zmluva 358/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Michl, PhDr. | 209403077 | 80,00 € | 24.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014192024 | Digitálny duplikátor RISO SF 9350 EII | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROBINCO Slovakia s.r.o. | 31611630 | 16 080,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014132024 | Sušička s prirodzenou cirkuláciou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 1 504,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014122024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 24.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013832024 | KÚPNA ZMLUVA-Pec keramická | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOMWÓW s.r.o. | 53922310 | 1 500,00 € | 23.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013932024 | Príkazná zmluva 357/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jonáš Gruska | 150,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013902024 | Cateringové služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Roxy Catering Group s.r.o. | 53675151 | 5 128,75 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013882024 | Materiál na výučbu - Výkres školský | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 102,46 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013872024 | Príprava výstavy pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Oleksandra Bakushina | 55276041 | 1 400,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013862024 | Príprava výstavy pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lucia Židek Gamanová | 52802876 | 1 400,00 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013912024 | Príkazná zmluva 347/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 60,00 € | 23.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013892024 | Príkazná zmluva 348/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 39499165 | 90,00 € | 23.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013672024 | Zmluva o vedení workshopu 127/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Soňa Polčová | 734549 | 222,30 € | 21.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra |