Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015332024 | telefóny 11/24 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 116,99 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015342024 | telefóny 11/24 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 90,83 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015352024 | telefóny 11/24 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 93,50 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015372024 | projekt.a konzult.práce-zasklenie stien FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Ľubomír Králik | 1020457955 | 540,00 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015382024 | Stavebný a údržbársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUROAQUA s.r.o. | 35813296 | 478,91 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015442024 | online kurz pedagogov FTF 25-29.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PDCS, o.z. | 31782451 | 1 000,00 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016832024 | prenájom film.techniky "Uteč-Skry sa-Bojuj" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 366,96 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015102024 | nákup PHM 11/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 338,93 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015112024 | voda z povrch.odtoku za 11/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,32 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015162024 | plyn za 12/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015182024 | plyn za 12/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015272024 | plyn za 12/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 03.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015262024 | provízia za predaj vstupného 11/24 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 87,05 € | 03.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015122024 | balík služieb BOZP a PPO 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 03.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015132024 | tlačiareň Brother, kábel dátový | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 134,99 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015152024 | ubytovanie Jana Wild-Taliansko,21-23.10.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Autor s.r.o. | 45562059 | 267,30 € | 03.12.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015282024 | servis výťahu za 11/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015292024 | predpl.na platforme DAfilms na rok 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DAFilms Slovensko | 53033531 | 2 025,00 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015142024 | servis.paušál,kliky- 11/24 (TA2553ci-KCJ) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 61,20 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015192024 | tlač plagátov a letákov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 268,80 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015202024 | tlač plagátov a letákov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 324,00 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015212024 | tlač plagátov a letákov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 216,00 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015222024 | popl.mobil.telefón za 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015252024 | webová kamera 3ks, držiak 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 668,00 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015302024 | káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 440,00 € | 03.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015002024 | občerstvenie 25.11.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 265,20 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015012024 | gastrokarty 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 703,99 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014992024 | servis výťahu za 09-11/24 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015032024 | mesačná kontrola EPS, PR 11/24-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 212,74 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015042024 | servis webstránky VŠMU 06/24-11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Studio Echt s.r.o. | 31644457 | 1 080,00 € | 02.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra |