Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016672024 | tlač publikácie "Cesty k herectvu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 1 219,35 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016702024 | realizácia koncertu Murcko, Mihálik 8.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 712,44 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016732024 | nábytok - taburet, pohovka Variety | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 2 083,20 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016742024 | oprava čembala | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Guľas | 45576246 | 440,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016752024 | grafické práce "Kto je Juraj Feldmann" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art.Noémi Kolčáková Szakallová | 43351123 | 600,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016762024 | fotografické služby "web Divadlo Lab" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 1 100,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016552024 | Výučba anglického jazyku 18.11.-20.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOUWS s.r.o. | 52975461 | 990,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016502024 | dodávka a výmena ventilátora Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 1 388,30 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016512024 | tlač zbornika ARS Verbis 75 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 473,00 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016522024 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 96,82 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016532024 | prenájom zvukovej techniky "Dvakrát konaj | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SOHOM, s.r.o. | 51170361 | 60,00 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016542024 | meraci pristroj Luxmeter | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 633,01 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016562024 | vyprac.projekt.dok.-Atelier hran. réžie FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BO s.r.o. | 47396512 | 3 396,00 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016452024 | členské 11/24 ISIC cobrand, Revis, Revit VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 182,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016462024 | servis a ladenia klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 290,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016472024 | zapožič. kostýmov"Osudový prípad agenta.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016482024 | zapožičanie kostýmov a rekvizít"Do húštiny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016492024 | prenáj. priest.DK Lúky 10.-13.24"Fragmenty" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kultúrne zariadenia Petržalky | 00179949 | 2 300,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016362024 | prenájom miestnosti + služby Pedag.fakulta | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 172,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016372024 | jes. servis VZT a klim.zariad. VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 4 240,56 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016392024 | servisná prehliadka zariadenia Waleon | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Waleon s.r.o. | 36197491 | 626,56 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016322024 | stolička 5ks + príručný stolík | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 560,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016332024 | vyúčba predmetu Čítanie a hra tabulatúr 1 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | "Človek a Umenie" | 42329761 | 260,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016352024 | odvoz, triedenie a likvid. odpadu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 068,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016382024 | elektr.prolong. kariet ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 391,00 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016412024 | popl.mobil.telefón za obd.8.12.24-7.1.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 556,88 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016422024 | periodika na r.2025 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 1 163,56 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016432024 | DOBROPIS K DF.1157/21 periodika Danser | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 53,82 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016442024 | DOBROPIS K DF.1086/22 periodika Danser | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 28,10 € | 16.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016342024 | stahovanie preprava rekvizit Fragmenty 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 660,00 € | 16.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra |