Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241014642024 | realiz. podujatia Masterclass-Jeden svet 24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Človek v ohrození, n.o. | 50082001 | 958,00 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014662024 | org. a realizácia prednášky Anny Salzberg | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia slov.dokument.filmu o.z. | 55655653 | 700,00 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014602024 | Člen.popl. v EUNIS Slovensko za r.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EUNIS-SK | 31784941 | 350,00 € | 25.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015652024 | oprava plynovej armatúry - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 316,80 € | 25.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014482024 | DOBROPIS výúčtov.el.enerige Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 169,86 € | 25.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016402024 | 3ks otočna stolička Bleckberget | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 179,70 € | 25.11.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241014432024 | ubytovanie veľtrh Gaudeamus 18.11-21.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OREA HOTELS s.r.o. | 27176657 | 668,55 € | 21.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014392024 | Graf spracovanie programu div.LAB 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slavomír Hrebenár | 51278961 | 490,00 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014402024 | ubytovanie zahr.hosťa Barta Martin | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 73,50 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014412024 | stužovač paverpol 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DJ-SYSTEMS, s.r.o. | 48021211 | 62,90 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014422024 | PC Lenovo ThinkCentre, switch | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 971,00 € | 21.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014762024 | workshop projekt KTT HTF Silence | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Theodora Dimitra Vomvolou | 1 000,00 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241014372024 | priprava a realiz. div.inscenácie "Slov.noc | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Viac kultúry | 50998251 | 1 000,00 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014322024 | predpl.časopisu Theatre research na rok2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 417,60 € | 20.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014332024 | občerstvenie 14.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 136,20 € | 20.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014342024 | občerstvenie 14-15.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 566,40 € | 20.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014352024 | prenájom rekvizít "Reportáž s komentárom" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,00 € | 20.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014362024 | Zapožičanie kostymov "Izba 604" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 42,84 € | 20.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014382024 | realizácia predst insc. "Kozie mlieko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadlo Panoptikum, o.z. | 53524195 | 500,00 € | 20.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014282024 | kancelárske,čistiace,hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 552,18 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014292024 | servis a ladenia klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 533,00 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014302024 | prenájom kam. techniky "Kým pride mier" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 103,50 € | 19.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014312024 | Reklamné predmety s potlačou | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 2 998,00 € | 19.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014122024 | odvoz a likvidácia nefunkčných zariadeni | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 564,00 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014162024 | známky na pihlas.na platf. Shortfilmdepot | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boostup-Shortfilmdepot | 80440369 | 75,00 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014212024 | fotografické služby "DOD VŠMU 2024" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hanout Media s.r.o. | 52589196 | 300,00 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014232024 | tlač brožúr a kartičiek VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 550,00 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014112024 | sťahovacie práce 03.10.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 216,00 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014182024 | ročný poplatok MyAirBridge 12.11.24-11.11.2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MyAirBridge, s.r.o. | 01837133 | 99,90 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014192024 | ubyt.zahr hostí - Ohraďanová,Sninská,Kavec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 526,50 € | 18.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |