Faktúry
Počet záznamov: 19294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241000052024 | prenájom kancel.priestorov+služby 1-3/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 10 001,65 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20231014492023 | zabez.prev.a údržby tech.zariad.-7.-12.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 583,20 € | 05.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20231014572023 | za telefón za 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 380,30 € | 05.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20241000042024 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 840,00 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231014542023 | za telefón 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014552023 | za telefón 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20231014562023 | za telefón 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,62 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20241000062024 | plyn za 01/24 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 155,93 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20241000072024 | plyn za 01/24 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 359,60 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20241000082024 | plyn za 01/24 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 784,34 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka UNIZS | Faktúra | |||
| 20231014532023 | voda z povrch.odtoku za 12/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 05.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014452023 | mes. a štvrťročná kontrola EPS,PR 12/23-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 665,36 € | 04.01.2024 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014522023 | provízia za predaj vstupeniek 12/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 5,62 € | 04.01.2024 | 27.01.2024 | Ing. Adela Kubiniová | tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20231014462023 | telefóny 12/23 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 82,50 € | 04.01.2024 | 14.02.2024 | Ing. Štefan Šutara | vedúci ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20231014472023 | telefóny 12/23 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 82,50 € | 04.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014482023 | telefóny 12/23 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 82,50 € | 04.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014512023 | telefóny 12/23 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 104,13 € | 04.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014412023 | servis a ladenia klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Hupka - HARMONIA | 35144467 | 460,00 € | 03.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000012024 | poradenstvo v oblasti VO 1-6/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 720,00 € | 03.01.2024 | 31.01.2024 | Ing. Filip Pastorek, PhD. | riaditeľ VC UNIZA | Faktúra | |||
| 20231014432023 | nákup PHM 12/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 90,42 € | 03.01.2024 | 13.02.2024 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241000022024 | el.energia za 01/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000032024 | el.energia za 1/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.01.2024 | 30.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014372023 | kontrola hasiacich zariadení a hydrantov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 102,80 € | 29.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014382023 | vodné,stočné,zráž.23.11.-22.12.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 921,66 € | 29.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014392023 | služby za 4.Q 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 29.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014402023 | mikrofón, zvuk.technika, káble, batérie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 2 123,00 € | 29.12.2023 | 27.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20231014502023 | záložný zdroj UPS - FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DTW, s.r.o. | 36831379 | 22 858,52 € | 29.12.2023 | 27.01.2024 | Ing. Adela Kubiniová | tajomníčka LFUK | Faktúra | |||
| 20231014352023 | gastrokarty 1/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 614,25 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231014362023 | oprava a montáž sedacích súprav DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 4 200,00 € | 21.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231014312023 | oprava zámku na bezp. dverách UPC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LOCK service, s.r.o. | 44674902 | 166,67 € | 20.12.2023 | 05.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra |