Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016032024 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AZIT s.r.o. | 47545241 | 316,50 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016042024 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 291,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016052024 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 396,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016062024 | prenájom lokácie "Osudový prípad.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ticho a spol. | 42180881 | 264,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016142024 | maliarské práce (prechod FTF/HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELMAL PLUS, s.r.o. | 46147080 | 1 292,80 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016162024 | fotografické služby "Uteč-Skry sa-Bojuj" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 200,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016172024 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 76,89 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016192024 | poštovné 11/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 226,40 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015912024 | občerstvenie 5.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 303,05 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016072024 | periodiká na r. 2025 - AK VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 281,50 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016112024 | Rokovacia stolička TRITON 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 252,00 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016122024 | periodiká na r. 2025 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 59,46 € | 10.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015832024 | Fotografické služby Kaukazský kriedový kruh | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 1 180,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015842024 | prenájom a servis tlač.11/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,23 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015852024 | lic. na premietanie "Šedá zóna"+prednáška | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MERESSA COMPANY s.r.o. | 53227018 | 300,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015872024 | služby bezpečnostnej ochrany DOD 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Maba Pro s.r.o. | 51173557 | 576,00 € | 09.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015862024 | zapožičanie kostýmov "Uteč-Skry sa-Bojuj" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 38,64 € | 09.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015622024 | prenájom priestorov Riverpark 11/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 432,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015632024 | mesačna kontrolaEPS/HSP-DF Svoradova 12/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015642024 | *oprava výťahu za 11/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 154,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015662024 | ubyt. Šrámek, Klíma 21.-23.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tatra United Corporation, a.s. | 31382711 | 167,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015702024 | vystúpenie "Hud. Vianoce vo Dvorane"4.12.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Prievozník s.r.o. | 53075471 | 180,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015722024 | ubyt. Šrámek 21.-23.11.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tatra United Corporation, a.s. | 31382711 | 80,00 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015772024 | Samsung Galaxy A35 5g čierny (Pócs) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 153,85 € | 06.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015672024 | káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 280,01 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015712024 | reklamná kampaň "náborová kampaň VŠMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MADE BY VACULIK, s.r.o. | 35761814 | 750,00 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015792024 | kávovar Deĺonghi 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 325,01 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015802024 | klávesnica,myš,káble,USB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 56,40 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015732024 | poistenie budovy Svoradova 2a od 1.1.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 228,96 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015742024 | poistenie budovy Svoradova 2 od 1.1.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 896,40 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |