Faktúry
Počet záznamov: 19294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231013392023 | prenájom kam. techniky "Okrúhliny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 111,00 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231013402023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231013412023 | lepenie fólií na 6 okien | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | František Vernarský-Limit | 40576094 | 280,00 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231013422023 | prenájom kam.techniky "Bytie a čas" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 36,00 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231013432023 | prenájom kam.techniky"Európu straší..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 449,76 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231013442023 | ladenie klavírov za 11/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 800,00 € | 05.12.2023 | 26.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231013272023 | plyn za 12/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013282023 | plyn za 12/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013292023 | plyn za 12/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013302023 | prístup k elektron.nástroju 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013332023 | nákup PHM 11/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 437,13 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013342023 | zabezp.prístup.práv-Theatre Research ..2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Albertina icome Bratislava, s.r.o. | 35681811 | 384,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013352023 | zapožič.kostýmov "Bytie a čas" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013362023 | kancelárske a čistiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 85,19 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013372023 | farebné korekcie (color grading) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Staráček | 54147107 | 500,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013632023 | telefóny 11/23 rektorát | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 345,11 € | 04.12.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231013122023 | voda z povrch.odtoku za 11/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,36 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013132023 | balík služieb BOZP a PPO 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013142023 | Tlač plagátu a bulletinu na insc. "Nič" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 41,64 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013152023 | Tlač plagátu a bulletinu "Leonce-Lena" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 107,28 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013162023 | Tlač materiálu na verej.prezentáciu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 238,92 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013172023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Oleksandr Khablo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 137,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013182023 | tlač,výsek dosiek Kapa-výst.-Umenie ma cenu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 326,40 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013192023 | tlač propag.mat. "Medzinár.violončel.súťaž" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 350,34 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013202023 | obnova lic. PRO TOOLS na r. 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 1 478,40 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013232023 | tonery 13ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 857,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013242023 | tonery 13ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 139,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013252023 | tonery 6ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 572,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013262023 | lic.odmena "Judáš" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 344,99 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013312023 | el.energia za 12/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra |