Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016272024 | servis zelene VŠMU 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016282024 | prenájom rekvizít "Na chviľu bol svet náš" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 36,00 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016292024 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 858,60 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016302024 | licencia Adobe Creative 26.12.24-25.12.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 9 405,00 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016312024 | Server na virtualizáciu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 12 406,00 € | 13.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016182024 | High speed SET - svetelná technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 9 490,80 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016222024 | kontrola hasiacich zariadení a hydrantov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 132,80 € | 11.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016232024 | tlač plagátov a letákov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 144,00 € | 11.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016242024 | staveb.práce 1časť-WC kabiny v suterene | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 3 836,45 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016252024 | staveb.práce 2časť-Miestnosť jedálne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 11 659,88 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016262024 | staveb.práce 3časť-Miestnosť skladu v suter | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. | 43848435 | 2 501,60 € | 11.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241014802024 | materiál do inscenácie "Hranice" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 19,73 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015922024 | vyúčt. el.energia za 11/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 736,29 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015942024 | vyúčt. el.energia za 11/24 - Venturska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 542,36 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015952024 | vyúčt.plynu za 11/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14 254,37 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015972024 | vodné,stočné-10.11.-09.12.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,83 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015982024 | vodné,stočné,zráž.10.11-9.12.24 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 202,54 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016202024 | svietidla stopné montaž, servis Venturská | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 2 108,40 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016212024 | servis vozidla BL679DV, STK, EK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 150,00 € | 10.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015882024 | sťahovacie práce-likvid.odpadu 25.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 654,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015892024 | sťahovacie práce-odvoz materialov 25.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 410,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015932024 | prenájom osvetl.techniky "Dvakrát konaj | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 240,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016082024 | výroba televízorov- insc. "Pomotajčekovci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 798,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016092024 | Fotoreportáž koncertu Hudobné Vianoce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 160,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016102024 | výroba paravánov - ins. "Hranice" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 430,00 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016132024 | periodiká na r. 2025 - FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MediaCall, s.r.o. | 47926589 | 332,35 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016152024 | publikácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobné centrum | 00164836 | 16,01 € | 10.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016002024 | prenájom osvetľ.techniky "Dotyk" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 292,80 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016012024 | prenájom kam. techniky "Parohy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 432,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016022024 | prenájom kam. techniky "V jednej snímke" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 234,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra |