Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015752024 | poistenie budovy Ventúrska 3 od 1.1.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 439,56 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015762024 | poistenie budovy Zochova 1 od 1.1.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 1 585,44 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015822024 | midi kontrolér, webkamera, ram, káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 361,00 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015812024 | tonery 20 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 400,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015962024 | online seminár"Základná finančná kontrola" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015482024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015492024 | migrácia domén VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 79,20 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015592024 | servis.paušál,kliky 11/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,11 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015612024 | výroba stolových dosiek Breza | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef DURAS | 32071191 | 1 710,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015512024 | prenáj.a servis tlač.11/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 48,90 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015522024 | prenájom a servis tlač.11/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 183,79 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015542024 | prenájom a servis tlač.11/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,63 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015562024 | servis.paušál,kliky- 11/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 21,04 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015602024 | udržba infor.systému 11/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015902024 | realizácia KUUMŠT 18.-21.11.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 3 000,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015472024 | prístup k elektron.nástroju 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015502024 | magnetické tabule 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 494,64 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015572024 | ročný poplatok Vimeo Pro 2.12.24-1.12.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIMEO,Inc. | 592712887 | 189,00 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015682024 | odborná literatúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 085,78 € | 05.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015552024 | prenájom a servis tlač.11/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 120,45 € | 05.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015312024 | provízia za predaj vstupného 11/24 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 144,33 € | 04.12.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015402024 | hygienické potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 862,44 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015412024 | hygienické potreby utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 54,84 € | 04.12.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015392024 | fotografie do knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Gallo Images Czech s.r.o. | 03542378 | 160,00 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015422024 | kancelarský nábytok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 2 523,35 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015432024 | prenájom vysielačiek Motorola | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | COPPER INVESTMENTS s.r.o. | 48115819 | 150,00 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015452024 | prenájom filmovej techniky - sady optik | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 366,96 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015462024 | prenájom dodávky ako výprav.prostriedku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 136,80 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015782024 | lic.práva na použitie hud."Kde ťa stretnem" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Universal Music, s.r.o. | 31373461 | 120,00 € | 04.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015322024 | telefóny 11/24 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 85,28 € | 04.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |