Faktúry
Počet záznamov: 19294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012812023 | materiál do inscenácie "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | K-Academy, s.r.o. | 51326566 | 11,36 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231012842023 | stavebné úpravy paravánu v ateliéry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ateliér 27 s.r.o. | 36665690 | 1 434,00 € | 24.11.2023 | 20.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012752023 | materiál do inscenácie "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bubulákovo s.r.o. | 53475321 | 80,10 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012772023 | vodné,stočné,zráž.23.10.-22.11.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 781,72 € | 23.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012802023 | vysávač Karcher | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 209,89 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231012792023 | toner do 3D tlačiarne | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 38,89 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20231012762023 | mikrofón | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 657,00 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012712023 | materiál na inscenáciu "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jane krajčírstvo, s.r.o. | 46438637 | 45,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012722023 | fotografické služby- inaugurácia rektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hanout Media s.r.o. | 52589196 | 300,00 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012732023 | fotografické služby-DOD a Noc Divadiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ľubomír Baran-Services | 52942473 | 200,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012742023 | materiál do inscenácie "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Kobatex s.r.o. | 53401671 | 70,20 € | 22.11.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012572023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Theodora Vomvolou | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 334,00 € | 21.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012592023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Helena Kazarova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 137,00 € | 21.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012602023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Elvira Nemečková | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 137,00 € | 21.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012612023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Lucie Hayashi | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 68,50 € | 21.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012632023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Lucie Dercsenyi | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 137,00 € | 21.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012662023 | umelec. preklad zo SJ do ANJ"Hráme Čechova" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Monika Dorna, PhD. | 46284770 | 64,40 € | 21.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012672023 | tlač plagátov"Od analýzy k interperetácii" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 26,28 € | 21.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012682023 | graf. úpravy plagátu "Tančný kongres tanec" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 36,00 € | 21.11.2023 | 13.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012702023 | kancelárske potreby a papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 62,77 € | 21.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012692023 | psychologická prednáška pre študentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IPčko, o.z. | 42261791 | 120,00 € | 21.11.2023 | 16.12.2023 | prof. Ing. Milan Kubina, PhD. | vedúci KMNT | Faktúra | |||
| 20231012652023 | poistenie budovy Svoradova 2a od 1.1.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 228,96 € | 21.11.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012642023 | poistenie budovy Zochova 1 od 1.1.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 1 585,44 € | 21.11.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012622023 | poistenie budovy Ventúrska 3 od 1.1.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 439,56 € | 21.11.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012582023 | poistenie budovy Svoradova 2 od 1.1.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 896,40 € | 21.11.2023 | 30.12.2023 | prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012562023 | materiál "Leonce a Lena" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOTANA, s.r.o. | 46279491 | 108,99 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012542023 | štvrťroč.kontrolaEPS/HSP-DF Svoradova 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 831,31 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adela Kubíniová | tajomníčka LF UK | Faktúra | |||
| 20231012552023 | DOBROPIS el.energia za 10/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 22 791,53 € | 20.11.2023 | 28.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231012462023 | servis zelene VŠMU 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231012472023 | jazzové topánky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piacenza Slovakia, s.r.o. | 46760512 | 320,00 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |