Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013882024 | kancelarské potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 410,46 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013732024 | vyúčt. el.energia za 10/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 11 628,46 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013742024 | vyúčt. el.energia za 10/24 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 435,35 € | 12.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014092024 | obnova lic. PRO TOOLS na r. 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 1 537,92 € | 12.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013662024 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 77,58 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013702024 | Organizáciu prednášky s diskusiou | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch. Brigita Teplanová-bjorgi | 52696740 | 100,00 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013712024 | organiz. a zabezp. prednáški Festsival Ačko | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch.Mgr.art.Dorota Volfová | 52032507 | 100,00 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013952024 | nábytok otočna stolička Bleckberget | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 479,20 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013992024 | fotoaparát Nikon,smartgloves,SanDisk | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 8 118,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015582024 | foťák Nikon, SanDisk, adaptéry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 8 118,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013812024 | prenájom a servis tlač.10/24 (kniž. 66858) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 117,93 € | 11.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013772024 | servis.paušál,kliky 10/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,61 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013792024 | prenájom a servis tlač.10/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 196,52 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013802024 | prenájom a servis tlač.10/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 130,86 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013822024 | prenáj.a servis tlač.10/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,28 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013832024 | servis.paušál,kliky- 10/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 307,49 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013692024 | vyúčt.plynu za 10/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 696,10 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013672024 | vodné,stočné-10.10.-09.11.24 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,83 € | 11.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013682024 | vodné,stočné,zráž.10.10.-09.11.24 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 202,54 € | 11.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013782024 | prenájom a servis tlač.10/24 (ekon 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 110,29 € | 11.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241014002024 | poštovné 10/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 319,40 € | 11.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013872024 | zabezp.premietania"Kam patrim?"-fest Áčko24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film Expanded | 53560345 | 120,00 € | 11.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013522024 | Webhosting VŠMU 10.11.24-9.11.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 611,86 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013622024 | svietidla montaž, servis, elektroinšt.prác | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 790,32 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013632024 | Výmena termostatu na bojlery-Svoradova 4 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 237,48 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013532024 | ubytovanie zahr.hostia Taubelova Kristyna | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 167,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013542024 | ubytovanie zahr.hostia Somos Michal | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 167,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013552024 | ubytovanie zahr.hostia Czolpinski Wieslaw | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 167,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013562024 | ubytovanie zahr.hostia Bielenia Bernarda | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 167,00 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241013642024 | rezivo lipa k inscen. Pomotajčekovci | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAF HOLZ Slovakia s.r.o. | 35718986 | 146,96 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra |